Dette vil have den konsekvens, at busserne får lov til at komme ”først i køen”, og derved sikres bedst mulig fremkommelighed.
Projektet forventes udført senest i løbet af første halvår 2014, således at køreplansændringer kan vedtages inden 1. maj 2014 – og implementeres i den køreplan, der træder i kraft i december 2014. Der er inkluderet en effektmåling af tiltagene i foråret 2015. Økonomipåtegning Center for Økonomi og Analyse kan oplyse, at der ikke er afsat midler til projektet i det godkendte budget for 2014-2017. Som det fremgår af ovenstående, anslås den totale omkostning ved projektet til 2,4 mio. kr., hvoraf der er modtaget tilsagn fra Trafikstyrelsen om dækning af 1,2 mio. kr. på betingelse af, at kommunen finansierer et tilsvarende beløb. Med hensyn til finansiering kan oplyses, at normalt betyder Movia’s princip om budgetstabilitet, at kommunernes acontobetaling ikke ændres mellem Movia’s 1. og 2. behandling af budgettet. I år blev det imidlertid ekstraordinært besluttet i forbindelse med Movia’s 2. behandling af budgettet for 2014-2017 at nedsætte acontobetalingen for 2014 for bl.a. Næstved Kommune. Nedsættelsen sker på baggrund af igangværende forhandlinger med Trafikstyrelsen om en overgangsordning for nedsættelsen af kompensationen til Ungdomskort i Takstområde Syd, hvor der er indarbejdet en kompensation baseret på 42 rejser pr. kort pr. måned i stedet for 35 rejser. Dette øger indtægterne i Takstområde Syd og betyder for Næstved Kommune et fald i acontobetalingen på 1.262.000 kr. Acontobetalingen forhøjes dog med et mindre beløb vedr. udsættelsen af udfasningen af klippekortet til 1. juni 2014. For Næstved Kommune betyder ændringerne et nettofald i acontobetalingen på 1.224.000 kr., som ikke er indarbejdet i det vedtagne budget, da meddelelsen om nedsættelsen først blev modtaget i september.
Det foreslås at anvende besparelsen til finansiering af kommunens egenbetaling til forbedring af fremkommeligheden for buslinje 601A
Politisk behandling Teknisk Udvalg Økonomiudvalg Byråd
Sagens bilag Projektbeskrivelse (Bilaget udsendes kun elektronisk)
Indstilling Administrationen indstiller, 1. at der træffes beslutning om at gennemføre projektet i 2014 samarbejde med Trafikstyrelsen 2. at der gives en anlægsbevilling på 2,4 mio. kr. i udgift og 1,2 mio. kr. i indtægt 3. at Næstved Kommunes andel på 1,2 mio. kr. finansieres af besparelser på acontobetalingen til Movia i 2014.
Byrådet 17.12.2013
496
Made with FlippingBook - Online magazine maker