gennemgang af normeringen og den økonomiske planlægning er det konstateret, skolen i stedet vil udbygge underskuddet yderligere. Center for Uddannelse har derfor pålagt skolen at ændre planlægningen, hvor det er muligt og har bedt en erfaren skoleleder hjælpe skolen med det. Skolen har udarbejdet en ny handleplan for afvikling af gælden, og Center for Uddannelser vurderer, at der ved stram styring vil kunne afdrages 200.000 kr. i skoleåret 2013/14, hvis de planlagte ændringer gennemføres. Center for Uddannelse vil følge skolen tæt hver måned. Anlægsfonden Der er restbudget på anlægsfonden på 3 skoler, som skal overføres til næste skoleår. Fladsåskolen 114.760 kr., Hyllinge Skole 113.512 kr., Sejlskolen 16.036 kr. Restbudgettet overføres til skolernes driftsbudgetter for skoleåret 2013/14. Dermed er anlægsfonden udfaset. Mål I årsrapporten skulle skolerne følge op på følgende tværgående mål: Energiledelse, reduktion af sygefravær og sociale ansvar. Skolerne har desuden fulgt op på mål om Elevernes fremmøde i undervisningen . Der er desuden mulighed for at følge op på eventuelle egne mål. Der henvises til resume og årsrapporterne for resultaterne. Økonomipåtegning Center for Økonomi og Analyse bekræfter årsresultatet og restbudgettet på anlægsfonden. Resultatet på områderne er beregnet ud fra det tildelte budget – eventuelle omplaceringer i budgettet mellem områderne, som skolerne selv har foretaget, er derfor ikke medtaget. Supplerende bemærkninger Indstillingens pkt. 1 og 2 skal behandles i Økonomiudvalget og byrådet. Relevante bilag i den forbindelse er ”Selvforvaltningsopgørelse – drift og anlægsfond” og ”Resume af årsrapporter”.
Politisk behandling Børneudvalget 28. oktober 2013 Økonomiudvalget 11. november 2013 Byrådet 17. december 2013
Sagens bilag Selvforvaltningsopgørelse – drift (inkl. og ekskl. lockoutmidler) og anlægsfond Resume af årsrapporter
Opfølgning på handleplaner (underskud): Herlufmagle Skole, Fladsåskolen, Holmegaardskolen og Sydbyskolen
Nye handleplaner (underskud): Borup Ris skolen
Nye handleplaner (overskud): Holsted Skole, Hyllinge Skole, Kalbyrisskolen, Karrebæk Skole, Korskildeskolen, Ll. Næstved Skole, Rønnebæk Skole, Sjølundsskolen og Susålandets Skole.
Årsrapporter: 20 skoler med selvforvaltning
Byrådet 17.12.2013
535
Made with FlippingBook - Online magazine maker