Anlægsoverførsler er "automatiske" for igangværende anlægsarbejder, mens ikke frigivne rådighedsbeløb ikke kan overføres. På ejendomsområdet er der en række gamle projekter med overskud, hvor administrationen anbefaler, at overskuddet på disse anlægsprojekter går til at dække underskud på driften på ejendomme. På driften ansøges der overført 37.069.406 kr.
Ansøgt overførsel Overskud på drift
37.069.406 25.232.295 7.327.111 4.510.000 37.069.406
Overskud overført fra virksomheder
Overskud overført fra anlægsprojekter ejendomme
I alt til rådighed til overførsel
Regnskabsresultatet for 2024 er skævt fordelt, da der er udvalg med overskud, men også udvalg med underskud.
Administrationen fremlægger forslag til overførsler, som fremgår af bilag 1.
Administrationen har forsøgt at skabe rum til at eftergive underskud, ved at udvalg med overskud ikke får overført hele deres overskud.
Overskud og overførselsønsker fordeler sig på udvalgene på følgende måde:
Overskud fagområder
Overskud overført fra områdets virksomheder
Overskud overført fra anlæg
Overskud i alt
Søges overført
Rest der ikke søges overført
Økonomiudvalget
20.363.528 5.489.949
3.459.261 4.510.000 28.332.789 21.206.730 7.126.059
Politikere
5.489.949 3.284.615 2.205.334 3.971.076 511.815 3.459.261 10.242.549 2.591.000 7.651.549
Administration
511.815
3.459.261
IT
10.242.549
Jord og Bygninger Tværgående områder
899.579
899.579
0
899.579
14.692.761 -11.473.125
14.692.761 14.819.300 -126.539
Ejendomme
4.510.000 -6.963.125
0 -6.963.125
Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget Børne og Uddannelsesudvalget
3.344.236
3.344.236
3.344.236
0
-12.939.049 -18.977.356
470.770
-12.468.279 -1,565,138 -10.903.141 -18.977.356 -4,840,138 -14.137.218
Børn og Unge
0
Dagtilbud
346.352
470.770
817.122
0
817.122
Undervisning
2.293.934
0 0 0
2.293.934 1,000,000 1.293.934
Kommunal unge indsats Unge og Uddannelse Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget Klima, Vand og Miljø Kultur- og Idrætsudvalget Kultur og Fritid
0
0
0
0
3.398.021
3.398.021 2,275,000 1.123.021
1.222.911
1.222.911 1,222,911
0
2.288.623
52.844
2.341.467 1,908,622
432.845
Made with FlippingBook - Online magazine maker