Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget Trafik og Grønne områder
-487.588
0 0 0 0 0
-487.588 -487,588 10.010.143 10,010,143 8.124.388 8,124,388 2.585.332 2,585,332 -699.577 -699,577
0 0 0 0 0
Socialudvalget
10.010.143 8.124.388 2.585.332 -699.577
Ældre
Handicappede
Psykiatri
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Sundhed
4.773.726 25.232.295
0
4.773.726 4.773.726
0 0
Alle udvalg
7.327.111 4.510.000 37.069.406 37.069.406
En del af overskuddet på Sundhed er anbefalet overført til ældreområdet
1,9 mio. kr. af overskuddet på sundhedsområdet er anbefalet overført til delvis dækning af ældreområdets virksomheders underskud. Underskuddet på Børn og Unge er 18.977.356 kr. Børne- og Uddannelsesudvalget fik i budgetkontrollen pr. 1/9-2024 en tillægsbevilling på 35,7 mio. kr. Budgetkontrollen pegede på et underskud på Børne- og Uddannelsesudvalgets driftsområder på 39 mio. kr. fordelt med 33 mio.kr. i underskud på børn og unge og 6 mio. kr. på specialundervisning. De tilførte 35,7 mio. kr. blev fordelt med 21,7 mio. kr. til børn og unge og 14 mio. kr. til specialundervisning. Regnskabsresultatet er et underskud på børn og unge på 19 mio. kr. og et underskud på specialundervisning på 4 mio. kr., som dog er opvejet af andre overskud på politikområdet Undervisning. En stor del af underskuddet, svarende til 14,1 mio. kr. ud af 19,0 mio. kr. på børn og unge er anbefalet eftergivet. Det er dækket ind af overskud på Børne- og Uddannelsesudvalgets øvrige politikområder på 3,2 mio. kr., overskud på Økonomiudvalget på 7,1 mio. kr., overskud på Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget (fra decentral virksomhed) på 3,3 mio. kr. og overskud på Kultur- og Idrætsudvalget på 0,4 mio. kr. som ikke er søgt overført til 2025. Underskud på politikområde Ejendomme på 11.473.125 kr. dækkes af anlæg og Økonomiudvalgets øvrige politikområder Underskuddet dækkes delvist ind af overskud på anlægsprojekter på ejendomme på 4.510.000 kr. Det resterende underskud dækkes ind af overskud på Økonomiudvalgets øvrige politikområder. Underskud på Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget på 487.588 kr., hvilket skyldes vintertjeneste Der er underskud på vintertjeneste på 2,3 mio. kr. Vintertjeneste overføres automatisk fra år til år, som en egen lukket pulje, som forudsættes opvejet over tid af år med mildere vintre. På udvalgets øvrige områder overføres der overskud på 1,9 mio. kr. Der skal findes 4 mio. kr. til skolebøger I budgetforliget er det besluttet, at der skal findes 4 mio. kr. til skolebøger i forbindelse med overførslerne fra 2024 til 2025. Der er ikke umiddelbart noget overskud tilbage der kan overføres. Alternativt peger administrationen undtagelsesvis på overskud fra Aktivitetsbestemt medfinansiering af Sundhedsudgifter (KMF), som ifølge økonomistyringsreglerne ikke må overføres. KMF er blevet fastfrosset og vi bliver ikke modregnet i vores bloktilskud for det overskud vi har. Man kan derfor godt argumentere med at finansiere skolebøger herfra. På KMF resterer 3.911.000 kr., hvilket ikke helt er 4 mio. kr., men dog næsten.
Made with FlippingBook - Online magazine maker