henholdsvis Boligformål med -1,7 mio. kr., Erhvervsformål med 4,1 mio. kr., Køb af jord og bygninger med 1,1 mio. kr. og Pulje til diverse på 21,9 mio. kr. Forskellen mellem regnskabsresultatet for 2024 og ikke anvendte anlægsmidler, der søges overført, skyldes primært indtægter, der ikke søges videreført. Derudover er anlægsoverførslerne på fire projekter på ejendomsområdet nedskrevet med 4,5 mio. kr. til håndtering af underskud på ejendomsdriften.
(1.000 kr.)
- = indtægter / + = udgifter
Politikområde
Overførsel anlæg (frigivet)
Overførsel anlæg (ikke frigivet)
Finansiering Nettooverførsel til 2025
IT
1.439
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.439 5.770 5.163
Jord og bygninger
-20.434
26.204
Tværgående områder
5.163
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ejendomme Børn og unge
30.739
30.739
0
0
Dagtilbud
20.204
20.204
Undervisning Kultur og fritid
8.858
8.858
16.100 21.015 22.562
16.100 21.015 22.562
Teknik og grønne områder
Klima, miljø og natur
Sundhed og forebyggelse
1.349
1.349
I alt
106.995
26.204
133.199
Indskud i Landsbyggefonden
0 0
0 0
69.862
69.862
Driftsstøttelån
800
800
I alt
106.995
26.204
70.662
203.861
I bilaget til sagen er der en specifikation af overførslerne opgjort på projektniveau pr. politikområde.
Finansiering Grundkapitalindskuddene er til udbetaling af kommunale grundkapitallån i forbindelse med opgørelse af almene boliger. Det resterende budget udgør med udgangen af 2024 i alt 69,9 mio. kr. Dette beløb, hvor hovedparten er disponeret til konkrete projekter, søges overført til 2025. Seneste status på grundkapital til almen boligbyggeri blev til Økonomiudvalget den 18. november 2024, sag nr. 259. Til driftsstøttelån vedrørende ”femtedelsordninger” for 5 konkrete projekter er der afsat i alt 0,8 mio. kr., som søges overført til 2025. Nedrivning af Næstved Svømmehal I budgetforliget for 2025 var det besluttet, at der skulle prioriteres 15 mio. kr. til at nedrive Næstved svømmehal. Prioriteringen skulle ske af de afsatte anlægsbeløb på ejendomsområdet i 2025. Ved Økonomiudvalgets behandling af frigivelse af anlægsbeløbene, besluttede Økonomiudvalget, at der i stedet for at prioritere ud af det nye års anlægsbevillinger skulle midlerne findes ved anlægsoverførsler fra 2024 til 2025 og alternativt gives en ufinansieret tillægsbevilling. Der kan ikke findes 15 mio. kr. ud af overskud på anlægsbevillinger, som ikke er nødvendige, at overføre til 2025. En mulighed er dog at dække de 15 mio. kr. ved en nedskrivning af Pulje til diverse under Jord og Bygninger, hvor der er et
Made with FlippingBook - Online magazine maker