Fraværende: Cathrine Riegels Gudbergsen (V) Stedfortræder: Rico Carlsen (V)
Ad 1: Godkendt. Ad 2: Godkendt. Ad 3: Godkendt. Ad 4: Godkendt. Ad 5: Godkendt. Ad 6: Godkendt.
Sagsfremstilling Samlet forventes der underskud i regnskabet på 117 mio. kr.
I denne budgetkontrol forventes der et regnskabsresultat med et samlet underskud på 117 mio. kr. dvs., at der forventes 117 mio. kr. mere i udgifter end i indtægter. Der er oprindeligt budgetteret med et lille overskud på 4,6 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler fra 2024 forventes der brugt 136 mio. kr. mindre, end der er afsat i det korrigerede budget.
Resultatet af budgetkontrollen i forhold til bevillingerne:
Opstillingen er lavet i forhold til om beløbet går ind eller ud af kassen. + betyder derfor indtægter og – betyder udgifter.
Forventet regnskab
Budget
Afvigelse i forhold til korrigeret budget
I mio. kr.
Indtægter (skatter og tilskud, renter, lån)
6.532 -6.496
6.486 -6.461
46
Drift inkl. virksomheder
-35 125
Anlæg
-153
-279
Forsyningsvirksomheder og ældreboliger
0
0
0
I alt
-117
-254
136
+=indtægter; -=udgifter
To forskellige nøgletal for regnskabet - der er underskud på det ene og overskud på det andet Der er to forskellige nøgletal for regnskabsresultatet. Det ene måler, om vi afholder flere udgifter end indtægter og dermed, om der trækkes penge op af kassen eller, om der lægges penge i kassen. På det nøgletal forventes et underskud på 117 mio. kr., hvilket betyder, at der forventes taget 117 mio. kr. op af kommunens kassebeholdning i 2025. Det andet nøgletal måler, om vi overholder budgettet og her forventes overskud på 136 mio. kr. Stor forskel på de to nøgletal pga. overførsler fra 2024 til 2025 På grund af overførsel af overskud fra 2024 til 2025 budgetterer vi lige pt. med et underskud på 254 mio. kr. i 2025. Vi forventer dog ikke at kunne nå at bruge alle de overførte budgetter (særligt på anlæg) og samtidig bruge hele det nye budget, og dermed forventer vi ”kun” at ende med et underskud på 117 mio. kr. i stedet for det budgetterede underskud på 254 mio. kr. Der forventes underskud på driftsbudgettet samlet set for alle udvalg på 35 mio. kr. Det samlede driftsbudget inkl. overførsler fra 2024 forventes overskredet med 35 mio. kr. Det oprindelige driftsbudget er opskrevet med 54,4 mio. kr. i overførsler fra 2024, så overskridelsen er 90,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, der blev vedtaget for et halvt år siden. Tre udvalg har underskud, mens de resterende fem udvalg har balance eller mindre overskud.
Made with FlippingBook - Online magazine maker