Budgetkontrollen på udvalgene viser følgende over- og underskud (mio. kr.)
Økonomiudvalget
-2,7
Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget
9,1
-29,8
Børne- og Uddannelsesudvalget
Klima-, Miljø og Friluftsturismeudvalget
0
Kultur- og Idrætsudvalget
0,1 1,7
Plan-, Teknik og Lokaldemokratiudvalget
Socialudvalget
-19,0
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
6,0
I alt
-34,6
Det er alvorligt, når der er tale om driftsoverskridelser i den størrelsesorden, da driftsudgifter er løbende og kommer igen næste år. Derudover er overførslerne mellem årene reduceret markant fra 2023 til 2024 og med denne budgetkontrol forventes reduktionen at fortsætte, da alle udvalg forventer at bruge stort set alle overførsler. Der er forventning om at overskride servicerammen med 85 mio. kr. Udover overskridelsen af driftsbudgettet forventes servicerammen at blive overskredet med 85 mio. kr. Overskridelsen af servicerammen er større end overskridelsen af budgettet, idet servicerammen måles ved at sammenholde regnskab med oprindeligt budget og dermed hjælper de overførte 54 mio. kr. fra 2024 ikke på overholdelse af servicerammen, men de hjælper på overholdelse af budgettet. Overskridelsen af servicerammen kan primært henføres til Økonomiudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget og Socialudvalget; men flere andre udvalg bidrager også til overskridelsen.
Der er ikke afsat central bufferpulje til imødegåelse af budgetudfordringer eller servicerammeoverskridelse i 2025.
Økonomistyringen i 2025 smitter af på budget 2026 Økonomistyringsreglerne siger, at udvalgene skal overholde deres samlede budgetramme og som vurderingen ser ud ved denne budgetkontrol, så vil budget 2026 også blive udarbejdet på et højere udgiftsniveau og der vil blive en mindst tilsvarende udfordring med at få budget 2026 til at hænge sammen. Udfordringen i 2026 vil sandsynligvis blive endnu større, idet vi historisk har set stigende udgifter over årene på både børne- og voksenområdet. Derfor er det nødvendigt at fastholde fokus på en stram økonomistyring med fokus på budgetoverholdelse. Der er iværksat tiltag med henblik på budgetbalance til næste budgetkontrol Administrationen har derfor på baggrund af budgetkontrolvurderingen iværksat en opstramning af praksis inden for de politisk godkendte serviceniveauer, så budgettet kan overholdes og overskridelsen af servicerammen reduceres. Opstramning vedrører alle områder, både områder med forventet underskud, men også områder der pt. forventer at overholde budgettet. Handlingerne kan både give engangsbesparelser og varige besparelser. Det tages med i budgetkontrolvurderingen pr. 1. maj 2025, hvor meget de iværksatte opstramninger forventes at have af effekt. Såfremt der ved budgetkontrollen i maj ikke forventes budgetoverholdelse, vil der blive medsendt forslag til kompenserende besparelser til udvalgsbehandlingerne. Der er ingen udvalg, der har behandlet forslag til kompenserende besparelser i forbindelse med budgetkontrollen pr. 1. marts 2025. Indstilling om at flytte budget mellem udvalg Der er forslag om at flytte et enkelt budgetbeløb på 51.000 kr. fra Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget til Økonomiudvalget. Beløbet vedrører ejendomsvedligeholdelse på Fuglebjerg bibliotek.
Made with FlippingBook - Online magazine maker