Ifølge regler for demografiregulering, skal reguleringen på Dagtilbud korrigeres med faktisk udviking i børnetal Det faktiske børnetal er faldet ift. det antal børn, der var regnet med i den oprindelige demografiregulering for 2025. Det betyder, at området er blevet tildelt for meget i demografi ift. den faktiske udvikling i børnetallet og det indstilles, at der korrigeres med 6.191.951 kr. (beløb trækkes og lægges i kassen). Der er taget højde for reguleringen i det forventede budgetkontrolresultat i denne sag. Derudover er der foretaget en demografiberegning for januar og februar 2025 baseret på det faktiske antal børn i CPR-registret sammenlignet med befolkningsprognosens forventninger. Det indstilles, at der foretages en budgetregulering på 86.972 kr. (beløb trækkes og lægges i kassen). Solgaven anmoder om takststigning på 81 kr. pr. døgn Plejehjemmet Solgaven har driftsoverenskomst med Næstved Kommune. Det betyder i henhold til gældende regler, at Solgaven er underlagt de samme styringsregler som kommunens øvrige virksomheder. Af gældende regler fremgår ligeledes, at Solgavens budget skal godkendes af byrådet i samarbejde med Solgaven. Solgaven har anmodet om en takststigning med udgangspunkt i de sidste års udfordringer med at overholde budgettet samt med udgangspunkt i, at taksten er lavere end tilsvarende område på Næstved Kommunes ældreområde og lavere end tilsvarende virksomheder med samme borgere (svagtseende ældre).
Det indstilles derfor til byrådet, at taksten kan hæves med 81 kr. pr. døgn.
Den samlede budgetkontrol er uddybet i bilag 1.
Økonomi Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.
Bilag Budgetkontrol pr. 1. marts 2025.docx
Made with FlippingBook - Online magazine maker