9. godkender følgende bevillingsændringer på anlæg jordforsyning og at der samtidig gives anlægsbevilling og beløbene frigives: 1) der gives anlægsbevilling i indtægt på 4.275.142 kr. samt afsættes tilsvarende rådighedsbeløb til projektet Øverup Erhverv II. Rådighedsbeløbet finansieres af en nedskrivning af Rådighedsbeløb til erhvervsformål . 2) der gives anlægsbevilling i indtægt på 2.945.150 kr. samt afsættes tilsvarende rådighedsbeløb til projektet Byggemodning Stenlængegård, erhverv. Rådighedsbeløbet finansieres af en nedskrivning af Rådighedsbeløb til erhvervsformål 3) der flyttes rådighedsbeløb i indtægt til 2026 på 13.070.000 kr. vedr. Rådmandshaven. 4) der afsættes rådighedsbeløb i indtægt på 2.200.000 kr. til salg af ejendomme. Rådighedsbeløbet finansieres af Pulje til diverse . 5) der flyttes budget på 527.000 kr. i 2025 samt 632.000 kr. varigt fra 2026 fra anlægsbudgettet på "Jord og Bygninger" til politikområde "Administration" til finansiering af salgschef, jf. budgetforliget 2025. 10. godkender budgetkontrollen. 11. godkender fremrykning af 2,5 mio. kr. fra 2026 til 2025 fra anlægsprojekt GC-54 Asfalt (Park og Vej) til indkøb af materiel til ukrudtsbekæmpelse og at der samtidig gives anlægsbevilling og at beløbet frigives. Beslutning Økonomiudvalget, 16.06.2025 Ad 1-10: Anbefales. Økonomiudvalget anbefaler herudover, at der fremrykkes 2,5 mio. kr. af anlægsbudgettet fra 2026 til 2025 til renovering af legepladser. Der gives samtidig en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. Beløbet afsættes som rådighedsbeløb i 2025 og frigives.
Byrådet, 24.06.2025 Fraværende: Cathrine Riegels Gudbergsen (V), Per Sørensen (A) Stedfortrædere: Rico Carlsen (V), Evals Gruevski (A)
Ad 1-11: Godkendt. Byrådet godkender Økonomiudvalgets anbefaling om fremrykning af 2,5 mio. kr. af anlægsbudgettet fra 2026 til 2025 til renovering af legepladser. Der gives samtidig en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. Beløbet afsættes som rådighedsbeløb i 2025 og frigives. Administrativ tilføjelse Indstillingspunkt tilføjet den 18.06.2025 Der er en anbefaling fra PTLU, som ikke var kommet med som indstillingspunkt i den samlede budgetkontrol pr. 1. maj 2025, da dagsordenen til ØK blev sendt ud. Anbefalingen omhandler, at der fremrykkes 2,5 mio. kr. fra 2026 til 2025 fra anlægsprojekt GC-54 Asfalt (Park og Vej) til indkøb af materiel til ukrudtsbekæmpelse. Indstillingspunktet er tilføjet som pkt. 11 efter behandlingen af budgetkontrollen i Økonomiudvalget d. 16. juni 2025.
Sagsfremstilling Sidste budgetkontrol gav anledning til, at der er iværksat handlinger
Budgetkontrollen pr. 1/3-2025 viste, at vi på driften forventede at overskride vores korrigerede budget med 34 mio. kr. Det vil sige, at vi forventede at bruge alle overførselsbeløbene fra 2024 og dertil yderligere 34 mio. kr. Derudover forventedes servicerammen overskredet med 85 mio. kr. Begge forhold gav anledning til, at direktionen sammen med Strategisk Chefforum besluttede en række administrative tiltag for at nedbringe forbruget. Nogle af tiltagene er at udskyde forbrug til 2026, nogle tiltag er flytning af driftsudgifter til anlæg og der er også nogle tiltag, som er reelle udgiftsreduktioner med varig effekt.
Made with FlippingBook - Online magazine maker