Administrationen har i budgetkontrolsagerne pr. 1/3-25 til udvalg og byråd skrevet, at hvis ikke budgetkontrollen pr. 1/5-2025 var i balance, ville der blive medsendt kompenserende besparelser. Budgetkontrollen er væsentligt forbedret siden sidst Budgetkontrollen på driften er forbedret med 72 mio. kr., så det forventede underskud ved sidste budgetkontrol på 34 mio. kr. er vendt til et forventet overskud på 38 mio. kr. De besluttede tiltag har slået igennem som forventet. Samlet var der besluttet tiltag for 74 mio. kr., hvoraf de 3 mio. kr. var en reduktion på finansiering og de resterende 71 mio. kr. på driften. Af reduktionen på driften opnås de 20,8 mio. kr. ved at flytte udgifterne til anlæg. Det sidste hjælper ikke på bundlinjen, men det hjælper på overholdelse af servicerammen. Budgetkontrollen er forbedret, men der er stadig underskud i regnskabet på 95 mio. kr. I denne budgetkontrol forventes der et regnskabsresultat med et samlet underskud på 95 mio. kr. dvs., at der forventes et træk på kassebeholdningen på 95 mio. kr., idet de forventede udgifter overstiger de forventede indtægter. Der er oprindeligt budgetteret med et lille overskud på 4,6 mio. kr., men efter overførsler fra 2024 budgetteres der i 2025 nu med et kassetræk på 280 mio. kr. I forhold til bevillingerne er der et overskud på 185 mio. kr.
Resultatet af budgetkontrollen i forhold til bevillingerne:
Opstillingen er lavet i forhold til om beløbet går ind eller ud af kassen. + betyder derfor indtægter og – betyder udgifter.
I mio. kr.
Forventet regnskab 1/5-25
Korrigeret Budget
Afvigelse i forhold til korrigeret budget 1/5-25
Afvigelse i forhold til korrigeret budget 1/3-25
Indtægter (skatter og tilskud, renter, lån)
6.526 -6.418
6.487 -6.455
39 38
46
Drift inkl. virksomheder
-34 125
Anlæg
-203
-311
108
Forsyningsvirksomheder og ældreboliger
0
0
0
0
I alt
-95
-280
185
136
+=indtægter; -=udgifter
To forskellige nøgletal for regnskabet - der er underskud på det ene og overskud på det andet Der er to forskellige nøgletal for regnskabsresultatet. Det ene måler, om vi afholder flere udgifter end indtægter og dermed, om der trækkes penge op af kassen eller, om der lægges penge i kassen. På det nøgletal forventes et underskud på 95 mio. kr., hvilket betyder, at der forventes taget 95 mio. kr. op af kommunens kassebeholdning i 2025. Det andet nøgletal måler om vi overholder budgettet - og her forventes overskud på 185 mio. kr. Der forventes overskud på både drift, anlæg og finansieringsindtægter i forhold til det korrigerede budget
I denne budgetkontrol forventes der både overskud på driftsbudgetterne, anlægsbudgetterne og finansieringsindtægterne, når man ser det samlet for hele kommunen.
På driftsudgifterne forventes der underskud i Børne- og Uddannelsesudvalget, men overskud i alle andre udvalg. Der fremlægges forslag til kompenserende besparelser på Børne- og Uddannelsesudvalgets område. Servicerammen forventes stadig overskredet, men kun med 7 mio. kr. I denne budgetkontrol forventes der kun en beskeden overskridelse af servicerammen på 7 mio. kr. Det er en kraftig forbedring i forhold til den forrige budgetkontrol, hvor der blev forventet en overskridelse på 85 mio. kr.
Made with FlippingBook - Online magazine maker