De 7 mio. kr. forventes elimineret af forslagene til kompenserende besparelser i Børne- og Uddannelsesudvalget.
Servicerammen måles ved at sammenholde regnskab med oprindeligt budget og har altså ikke noget at gøre med, om bevillingerne bliver overholdt. Indstilling om at flytte budget mellem udvalg
Der er forslag om at flytte følgende driftsbeløb fra et udvalg til et andet udvalg:
Beløb i 1.000 kr.
Flyttes fra
Flyttes til
Julebelysning. Flyttes til det udvalg der udfører opgaven Kvalitetsreform folkeskole. Var midlertidigt afsat på Økonomiudvalget, indtil loven var vedtaget.
397
ØK, politikere
PTLU, trafik og grønne områder BUU, Skole og PPR
935
ØK, Tværgående områder
Tinglysning
60
SU, Handicap og Psykiatri
ØK, Administration
Afledt drift vedr. afsluttet vandplansprojekt, hvor naturmedarbejder ansættes
600
KMFU
ØK, Administration
Ifølge regler for demografiregulering, skal reguleringen på Dagtilbud korrigeres med faktisk udvikling i børnetal Der foretages korrektion af den budgetterede demografi på Dagtilbudsområdet efter faktisk udvikling i børnetallet. Korrektionen medfører, at budgettet på politikområde Dagtilbud skal reduceres med 225.631 kr. Beløbet tilføres kassen. Indstilling om at flytte beløb fra drift til anlæg Som led i at reducere den forventede overskridelse af servicerammen lægges der op til at flytte følgende driftsbeløb til anlæg. Samtidig anbefales det, at der gives anlægsbevilling og beløbene frigives. • Kultur og Idrætsudvalget: 800.000 kr. flyttes fra drift til anlæg til indkøb af inventar til svømmehallen • Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget: 10 mio.kr. flyttes fra drift til anlæg til slidlag • Økonomiudvalget: 10 mio. kr. flyttes fra drift på politikområde Tværgående områder til anlæg til indkøb af biler. Indstilling om omprioritering af anlæg/flytning af anlægsbeløb til drift Børne- og Uddannelsesudvalget anbefaler omprioritering af anlægsprojekt vedr. Børnely, da det ikke skal gennemføres efter beslutning om, at Børnely flytter til den nye institution på Stenlængegård. Det anbefales, at 0,5 mio. kr. overføres til medfinansiering af etablering af Jernbanegade 10-12 (Center for Unge og Uddannelse) og at restbeløbet 2.854.916 kr. overføres til delvis dækning af driftsunderskud på Børn og Unge. Indstilling om genbevilling af restbeløb på anlæg fra 2024 Der er ved anlægsoverførslerne fra 2024 til 2025 et restbeløb på 676.097 kr. vedr. facilitetsplanen på skolerne, der ikke er kommet med. Det anbefales, at beløbet genbevilges i 2025. Indstilling om bevillingsændringer på jordforsyning Endelig foreslås der følgende bevillingsændringer på anlæg jordforsyning. Det anbefales tillige, at der gives anlægsbevilling og at beløbene frigives. 1. der gives anlægsbevilling i indtægt på 4.275.142 kr. samt afsættes tilsvarende rådighedsbeløb til projektet Øverup Erhverv II. Rådighedsbeløbet finansieres af en nedskrivning af Rådighedsbeløb til erhvervsformål .
Made with FlippingBook - Online magazine maker