Kompensation går begge veje, så kommunerne får øget finansiering, hvis lovændringen medfører merudgifter, men bliver trukket i finansiering, hvis lovændringen medfører besparelser. Næstveds andel udgør 1,42 % Ændringen i bloktilskuddet fordeles mellem landets kommuner efter befolkningstal. Næstved får 1,42 % af landstallene. Som udgangspunkt reguleres alt fra lov og cirkulæreprogrammet i vores budget. Det gælder både i indeværende budgetår 2025 og i kommende budgetoplæg 2026-29. Der er enkelte punkter, hvor der ikke er fundet et sted at placere besparelsen. Det gælder nogle landsdækkende it-projekter, MitID , fælles medicinkort, fælles offentlig digitaliseringsstrategi. I alt er vi trukket 2,16 mio. kr. i bloktilskud i 2026 og 0,83 mio. kr. i 2027-29, som ikke tilsvarende er fjernet fra vores driftsbudgetter. (Punkterne 48-53,55 og 77). Derudover er der bevidst gået efter at opnå en besparelse i 2025, ved at tildele mindre til driften end vi har fået i bloktilskud. Administrationen har i forbindelse med forårets budgetkontroller for 2025 udarbejdet konkrete handlinger for at undgå en stor overskridelse af servicerammen. Og har i den forbindelse peget på at undlade at uddele 3 mio. kr. af den kompensation vi har fået til lovændringer i 2025 og derudover at undlade at uddele 6 mio. kr. af det beløb vi har fået til Ukraine-udgifter. Vi har fået 12,78 mio. kr. til Ukraineudgifter, men indstiller at vi kun bruger 6,78 mio. kr. på det. Den reducerede pulje til Ukraine-udgifter fordeles ved budgetkontrollen pr. 1. september 2025.
De 3 mio. kr., som administrationen anbefaler ikke bliver tilført driftsbudgetterne i 2025, fremgår af nedenstående tabel.
Nr.
i 1.000 kr.
Vores andel
Tildeles til drifts-budgettet
Besparelse
6
Foranstatninger til sikring af højt cybersikkerhedsniveau - der tildeles ikke det fulde beløb i 2025
2.130
1.630
500
17 Børne- og adoptionslovene. Den del af beløbet, som er givet for perioden før 2025 tilføres ikke budgettet 26 Reform af kontanthjælpssystemet – der tildeles ikke det fulde beløb i 2025 33 Kvalitetsprogram folkeskolen – Gratis besparelse, idet beløbet i 2025 blev allerede budgetteret sidste år. Skoleområdet har altså fået 933.000 kr.
263
43
220
2.941
2.118
823
933
0
933
43 Efterregulering af indsatsplaner for
1.078
554
524
vandforsyningsloven. En del af beløbet givet for perioden før 2025 tilføres ikke budgettet I alt beløb som ikke er tilført budgettet
3.000
+ = beløb vi har fået, men ikke lagt i budgettet, - = beløb vi er blevet trukket, men ikke har fjernet fra budgettet.
Nedjustering af priser og lønninger i 2025 på gennemsnitligt 0,3 %. Da økonomiaftalen blev indgået sidste år, blev bloktilskuddets størrelse blandt andet fastlagt ud fra forventning om hvor meget priser og lønninger ville stige fra sidste år til i år. Det midtvejsreguleres her i 2025 ud fra nye skøn over stigningen fra 2024 til 2025. Nu skønnes priser og lønninger i gennemsnit at blive 0,3% mindre end da økonomiaftalen for 2025 blev indgået. En konkret beregning ud fra vores budgetter og vores budgetfordeling på forskellige udgiftstyper - lønninger, varekøb og tjenesteydelser giver 6.068.000 kr. Det indgår i indstillingen, at driftsbudgetterne kun nedjusteres med de 6.068.000 kr., som de lavere pris- og lønskøn giver i Næstved kommune. Bevillingsændringer i 2025
Der skal gives bevillingsændringer i 2025, for at områderne kan få det korrekte korrigerede budget.
Made with FlippingBook - Online magazine maker