Byrådet 16.09.2025
128. 1. behandling af budget 2026-2029
Resumé Politisk behandling Økonomiudvalget (godkender pkt. 1, anbefaler pkt. 2), 08.09.2025 Byrådet (godkender pkt. 2), 16.09.2025
Dette er 1. behandling af budget 2026-29. Budgettet skal 2. behandles i Økonomiudvalget den 29. september 2025 og i byrådet den 7. oktober 2025.
Budgetforslag til 1. behandlingen er identisk med det fremlagte budgetforslag til budgetseminaret.
Budgetforslaget indeholder et overskud på den skattefinansierede balance på 36,4 mio. kr. i 2026. Budgetforslaget overholder den økonomiske politik fsv. angår strukturelt driftsoverskud, likviditet og gældsafvikling, mens der mangler 20 mio. kr. i at opfylde målet om anlæg. I overslagsårene er den økonomiske politik ikke overholdt. Her forventes det dog, at der kommer flere indtægter i overslagsårene, end der er budgettet med, når de følgende års økonomiaftaler bliver indgået. Dette vil forbedre mulighederne for at opfylde den økonomiske politik.
Det fremlagte forslag til 1. behandlingen er udgangspunktet for budgetforhandlingerne.
Indstilling Administrationen indstiller, at
1. Økonomiudvalget godkender, at det fremlagte budgetforslag fremsendes til byrådets 1. behandling 2. Byrådet beslutter at oversende budgettet til 2. behandling i byrådet og fastsætter fristen for ændringsforslag til den 22. september kl. 12. Beslutning Økonomiudvalget, 08.09.2025 Fraværende: Tommy Lindegaard (Ø)
Ad 1: Godkendt. Ad 2: Anbefales.
Byrådet, 16.09.2025 Ad 2: Godkendt.
Sagsfremstilling Første budget efter ny budgetmetode
Budgettet for 2026-29 er det første, der skal udarbejdes, efter byrådet har vedtaget ny økonomisk politik og nye økonomistyringsregler. Formålet med den ny budgetlægningsmetode er dels at opnå mere holdbare budgetter, så der ikke skal arbejdes med budgetoverskridelser hvert år til budgetkontrollerne, men også at skabe større gennemsigtighed og politisk indblik i budgettet og dermed bedre prioriteringsmuligheder på tværs af alle aktiviteter i kommunen. Balancen (bundlinjen)
Made with FlippingBook - Online magazine maker