Budgettet for 2026-2029 tager udgangspunkt i overslagsårene fra sidste års budgetvedtagelse.
Udgangspunktet er korrigeret med en lang række ændringer:
• Driftsbudgetterne opjusteret med de tillæg, der blev fremlagt på budgetseminaret den 22. maj (kategori 3-5) Tillæggene er fremkommet ved, at alle budgetposter er vurderet i forhold til forventede mængder og priser • Økonomiaftalen for 2026 • Genberegning af kommunens skatteindtægter, bloktilskud og udligning mv. • Demografireguleringer af nogle af kommunens områder (skole, dagtilbud og ældre) • Nyt budget for Arbejdsmarkedsområdet • Der er flyttet 8 mio. kr. på slidlag og 4 mio. kr. til biler fra drift til anlæg • Det ekstraordinære tilskud på 44,8 mio. kr. er indarbejdet i alle 4 år, selvom vi indtil videre kun har fået lovning på det i 2026 • Tab på selskabskatter er fastholdt i overslagsårene (det er undladt at forøge det) i forventning om, at erklæring fra økonomiaftalen om, at yderligere skævvridning af selskabsskatter skal løses fra 2027.
Tabel: Balancen på det skattefinansierede område i budgetforslaget til 1. behandlingen.
2026
2027
2028
2029
1.000 kr.
Balancen ved opstart
-2.987 39.391
-26.184 -98.466
-107.110
-107.110
Ændringer
-3.723
91.521
Balance til budgetseminaret
36.404
-124.650
-110.833
-15.589
- = underskud, + = overskud
Udover ovenstående balance giver det brugerfinansierede område (affaldsområdet) et årligt underskud på 8 mio. kr. Det skyldes, at affaldsområdet har et stort tilgodehavende i kommunen, som skal afvikles over de kommende år ved at nedsætte taksterne overfor brugerne. Følgende er ikke indarbejdet i budgetoplægget: • Yderligere beløb til kvalitetsløft af Ældreområdet (sidste års løft er forhøjet på landsplan, svarende til 0,8 mio. kr. i 2026 og 4,3 mio. kr. fra 2027). Byrådet besluttede i budgetforliget for 2025 at tilføre Ældreområdet 2 mio. kr. i 2025, stigende til 3 mio. kr. årligt fra 2026 til at bekæmpe ensomhed, samt 3,5 mio. kr. i 2025, stigende til 4,5 mio. kr. fra 2026 til velfærdsteknologi. • Tillæg på områder, som blev kategoriseret som 1 eller 2 til budgetseminaret i maj 2025 (ønsker samt tab på tidligere års lov og cirkulæreprogram). • Revurderinger af driftsbudgetterne. Alle budgetterne er revurderet primo august. Revurderingerne giver samlet merudgifter på 10,8 mio. kr. Revurderingerne fremgår af bilag 4.
Se nærmere beskrivelse af det aktuelle budgetforslag i Administrationens budgetnotat, bilag 1.
De overordnede mål fra den økonomiske politik er næsten overholdt i 2026
Der er 4 mål i den økonomiske politik. Der er mål for overskud på den strukturelle driftsbalance, mål for anlægsudgifter, mål for kassebeholdningens størrelse og mål om gældsafvikling. Målet om et overskud på strukturel driftsbalance på 205 mio. kr. er overholdt i budgetforslaget, som indeholder et overskud på 208 mio. kr. Målet er dog ikke overholdt i overslagsårene. Målet om anlægsudgifter er ikke overholdt. Målet er 151 mio. kr. og budgetforslaget indeholder kun anlægsudgifter for 131 mio. kr. Målet om anlægsudgifter er overholdt i 2027 og 2028, men ikke i 2029
Made with FlippingBook - Online magazine maker