Målet om en kassebeholdning på minimum 400 mio. kr. overholdes i alle årene og målet om gældsafvikling overholdes i alle årene. Målene er generelt ikke overholdt i overslagsårene, hvilket skal sikres i de kommende års budgetlægninger. Der er forhåbning om, at finansieringssiden kan komme til at se bedre ud i de kommende år. Fx har vi i de seneste to år fået et årligt løft af servicerammen. Hvis det også sker i de kommende år økonomiaftaler, så forbedres målopfyldelsen for overslagsårene. En del af underskuddet i 2027 skyldes køb af bygning 50 77,6 mio.kr. af underskuddet i 2027 skyldes købet af bygning 50 fratrukket det anlægsbudget, der var afsat til nyt sundhedscenter. Omvendt er underskuddet i 2028 forbedret med 25,2 mio. kr., idet der også var afsat midler til nyt sundhedscenter i 2028, som er pillet ud af budgetoplægget. Samlet for 2027 og 2028 belaster købet af bygning 50 budgetoplægget med 52,4 mio. kr. Hvordan er budgetoplægget i forhold til service- og anlægsrammen Byrådet skal også forholde sig til størrelsen af serviceudgifter og anlægsudgifter i forhold til, at der er én samlet ramme på landsplan. KL har udmeldt en vejledende/teknisk ramme for den enkelte kommune. Hver enkelt kommune skal ikke nødvendigvis overholde sin egen tekniske ramme, men samlet set skal alle kommuner overholde landsrammen. Der fastlægges kun ramme for det første budgetår 2026.
I 1.000 kr.
2026
Teknisk serviceramme
4.632.766 4.626.519
Serviceudgifter i budgetoplægget Overskud på servicerammen
6.247
Teknisk anlægsramme
222.694 189.599 33.095
Anlægsudgifter i budgetoplægget Overskud på anlægsrammen
Budgetforslaget indeholder en servicebufferpulje Der er afsat 15 mio. kr. som en servicebufferpulje i 2026-29. Puljen skal være med til at sikre, at vi kan overholde servicerammen i regnskabet i tilfælde af udsving, hvor vi bruger af overførte midler fra 2025. Servicebufferpuljen er samtidig en finansiering af en forventet negativ midtvejsregulering af arbejdsmarkedsområdet.
Økonomi Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.
Bilag Bilag 1: Administrationens budgetnotat
Bilag 2: Oversigt over samtlige ændringer i driftsbudgettet Bilag 3: Bevillingsoversigt drifts og finansieringsbevillinger
Bilag 4: Revurderede basisbudgetter Bilag 5: Anlægsbudget 1. behandling Bilag 6. Anlægsnoter 1. behandlingen
Bilag 7.1 Aktivitetsområdebeskrivelse Administration Bilag 7.2 Aktivitetsområdebeskrivelse Børn og Unge Bilag 7.3 Aktivitetsområdebeskrivelse Dagtilbud og Forebyggelse
Made with FlippingBook - Online magazine maker