Administrativ tilføjelse Administrativ tilføjelse den 01.10.2025
Af hensyn til samlet overholdelse af økonomiaftalen for alle landets kommuner er der efter Økonomiudvalgets behandling tilføjet et teknisk ændringsforslag nr. 11 (i bilag 3). Ændringsforslaget ændrer ikke balancen. Som konsekvens er anlægsoversigten (bilag 5) også tilrettet.
Sagsfremstilling Indstilling til 2. behandling af budget 2026-2029 Budgetforlig
Alle byrådets partier har indgået budgetforlig. Der tilføres 91 mio. kr. til velfærd og investering i Næstved Kommunes budget for 2026. Velfærdens fundament, skole og vækst og udvikling prioriteres. Det er ottende år i træk, at hele byrådet står samlet om budgettet. Det giver hele organisationen en stabilitet og fast retning.
Med budgetforliget, tekniske ændringsforslag og pris- og lønfremskrivning bliver balancen i budgettet:
I 1.000 kr.
2026
2027
2028
2029
Balance til 1. behandlingen Ændringsforslag fra budgetforlig
36.404 -48.934
-124.650
-110.833
-15.589 -91.189 15.802 -4.483
-318
8.877
Tekniske ændringsforslag
-197
14.223 -1.080
20.763
Pris- og lønfremskrivning af budgetforliget Balance til 2. behandlingen skattefinansieret område
-866
-12.727 -8.000
-111.825
-82.058 -8.000
-95.459 -8.000
Balance skattefinansieret område
-8.000
-= underskud; +=overskud
Budgetforliget fremgår af bilag 1 og de økonomiske konsekvenser af budgetforliget er oplistet i en oversigt i bilag 2. De tekniske ændringsforslag fremgår af bilag 3. Der vil løbende blive fulgt op på implementering af budgetforliget i løbet af året, på samme måde som i løbet af 2024 og 2025. Økonomisk politik
Den økonomiske politiks fire pejlemærker er overholdt for 2026.
Den strukturelle balance (driftsoverskuddet) er på 206 mio. kr. i 2026, og dermed lige over målet i den økonomiske politik. Overskuddet på den strukturelle balance falder under målet i 2027-29, hvilket blandt andet hænger sammen med usikkerhederne om kommunens indtægter i overslagsårene. Det samlede anlægsniveau overholder den økonomiske politik i alle årene 2026-29. Kommunens langfristede gæld falder i alle årene, dog lidt langsommere end i tidligere år, idet det årlige låneoptag er forøget med 10 mio. kr. Kommunens likviditet forventes at udgøre ca. 680 mio. kr. ved udgangen af 2026. Hermed opfylder både langfristet gæld og likviditeten målene i den økonomiske politik. Skattesatser
Satsen for indkomstskat fastsættes i 2026 til 25,0 procent, hvilket er uændret i forhold til 2025.
Made with FlippingBook - Online magazine maker