Byrådets opgave på budgetseminaret den 21. og 22. august På budgetseminaret i august vil der være fuldt overblik over udgifter og indtægter og om budgettet er i balance. På budgetseminaret skal byrådet foretage en konkret prioritering af udvalgenes spareforslag og eventuelle forslag til investeringer eller nye tiltag. Det forventes, at der vil være brug for de spareforslag, som udvalgene har arbejdet med, for at skabe balance i budgettet. Årets råderum er brugt på Børne- og Uddannelsesudvalget Ifølge den Økonomiske politik skal der hvert år udarbejdes et råderum på 30-60 mio. kr., som enten kan dække opdrift i udgifter eller gå til prioriterede indsatser. Der er i løbet af 2024 arbejdet med at finde råderum på Børne- og Uddannelsesudvalgets område. I alt er der fundet 28 mio. kr., som byrådet i budgetforliget har besluttet skulle gå til at dække opdrift på Børn og Unge-området samt Specialundervisningsområdet. Råderumsanalyser til budgetlægningen for 2027 Senest ved budgetvedtagelsen i oktober 2025 bør der vælges, hvilke råderumsprojekter, der skal arbejdes med til at give et råderumsprovenu til budget 2027. Det vil give det nye byråd et provenu til budgetlægningen for 2027, som enten kan finansiere opdrift i udgifterne eller bruges til målrettede indsatser.
Det kan være temaer, sektoranalyser, optimeringer eller strukturforandringer.
Til budgetseminaret i august kommer administrationen med et oplæg til hvilke områder, der kan laves råderumsprojekter på.
Økonomi Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.
Bilag Revideret budgetstrategi ØK 17-2
Made with FlippingBook - Online magazine maker