Fokus i udviklingsplanen har generelt været på:
• at øge dækningen med A-bus-frekvens • at reducere driften på buslinjer med få afgange og kringlede linjeføringer for derigennem at give mulighed for at overflytte ressourcerne til mere direkte og højfrekvente linjer • at tilbyde et ensartet driftskoncept og serviceniveau på tværs af Næstved Kommunes mindre bysamfund og landområder. (Nogle bysamfund vil dog have en højere frekvens, da de er begunstiget af servicen af de regionale linjer på vejen mellem de større byer) Kommunebusserne ændres ikke som følge af udviklingsplanen og fortsætter med nuværende kørselsomfang. Køreplanerne for kommunebusserne er dog efter forudgående dialog med folkeskolerne tilpasset bedst muligt til deres nye ringetider fra skoleåret 2025/2026, der starter den 11. august 2025. Økonomisk overblik - se bilag 3, 4 og 5 Estimat 1, 2025 - se bilag 4
Movia udarbejder i løbet af 2025 to estimater i hhv. juni og oktober med bud på den økonomiske udvikling i løbet af året.
Movia har ultimo juni fremlagt et estimat for udgiften til flextur/plustur på 2,895 mio. kr. og for kommunens busdrift i 2025 på 49,469 mio. kr., svarende til 0,102 mio. kr. højere end det oprindelige budget. En evt. efterregulering for 2025 modtages i januar 2027 og forventes bogført på budget 2026. I 2025 er der på det kommunale budget afsat 54,201 mio. kr. til kollektiv transport og flextur/plustur inkl. overførsel af overskud fra 2024 på 0,785 mio. kr. og tilførsel af 3,543 mio. kr. fra byrådet i forbindelse med budgetforliget for 2025. Der forventes samlet et forbrug på 52,292 mio. kr. inkl. en efterregulering for 2024 til Movia på 0,781 mio. kr., hvilket betyder et forventet overskud i 2025 på anslået 1,908 mio. kr.
Budget 2026 - se bilag 5
På det kommunale budget til kollektiv transport og flextur/plustur i 2026 er der afsat 52,518 mio. kr. inkl. et ekstraordinært tillæg ved budgetseminaret i maj 2025 på 1,211 mio. kr. Der forventes et forbrug på 53,080 mio. kr. i 2026 ved uændret drift inkl. efterreguleringen for 2025 på 0,102 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på 0,562 mio. kr. ved uændret drift. Den fulde årlige økonomisk effekt af forslaget til en udviklingsplan er estimeret til -2,85 mio. kr. årligt. I 2026 vil der med idriftsættelse af grundpakken i forslaget til en udviklingsplan fra juni 2026 kun opnås en halv økonomisk effekt, svarende til en besparelse på 1,425 mio. kr. Hertil vil komme en engangsudgift til indfasning af udviklingsplanen i form af nødvendig etablering/flytning/nedlæggelse af stoppesteder og læskure på anslået 0,35 mio. kr. På baggrund af ovenstående forventer administrationen et samlet overskud på 0,513 mio. kr. i 2026 inkl. effekten af grundpakken i forslaget til en udviklingsplan. Bruttoliste over omprioriteringsforslag til busdriften fra borgere mv. - se bilag 6 Borgere, lokalråd og følgegruppen for kollektiv trafik har i løbet af året desuden fremsat en række omprioriteringsforslag til den kollektive trafik, som er samlet i bilag 6. Omprioriteringsforslagene har indgået i forarbejderne til udviklingsplanen. Administrationen og Movia har kommenteret alle omprioriteringsforslag.
Økonomi Administrationen bekræfter de afsatte budgettal.
Bilag
Made with FlippingBook - Online magazine maker