Byrådet 11.11.2025
168. Beslutninger som følge af budgetkontrol pr. 1/9-2025
Resumé Politisk behandling Økonomiudvalget (anbefaler), 03.11.2025 Byrådet (godkender), 11.11.2025
Administrationen har udarbejdet årets tredje og sidste budgetkontrol. Administrationen forventer, at regnskabet ender med et overskud på 125 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler fra tidligere år. I forhold til kassebeholdningen forventes et underskud på 155 mio. kr. Der forventes et underskud på 48 mio. kr. på driftsbudgettet. Det er en forværring på 86 mio. kr. siden sidste budgetkontrol, hvor der var forventet et overskud på 34 mio. kr. Der forventes til gengæld overskud på både anlæg og finansiering. Samtidig er vurderingen ved denne budgetkontrol en overskridelse af servicerammen på 75 mio. kr. Byrådet skal ved denne budgetkontrol tage stilling til bevillingsændringer af demografi på dagtilbudsområdet, budgetflytninger mellem udvalg samt ændringer i anlægsbevillinger, herunder flytning af driftsmidler til anlæg. Indstilling Administrationen indstiller, at
1. der gives bevillingsændringer jf. bilag 2
1. flytning af driftsbevillinger imellem udvalg, der netto giver nul 2. Fordeling af ukraine-puljen, der netto giver nul 3. Demografiregulering af Dagtilbud og Forebyggelse, som nedskrives med 74.144 kr. Beløbet lægges i kassen 4. Flytning af 2,5 mio. kr. fra driften på Sundhed og Forebyggelse til Anlæg 5. Bevillingsændringer på jordforsyning, der netto giver nul 6. Bevillingsændringer på baggrund af enkeltsager tidligere behandlet i Økonomiudvalget, som netto giver nul
2. Budgetkontrollen godkendes
Beslutning Økonomiudvalget, 03.11.2025
Ad 1.1: Anbefales. Ad 1.2: Anbefales. Ad 1.3: Anbefales. Ad 1.4: Anbefales. Ad 1.5: Anbefales. Ad 1.6: Anbefales. Ad 2: Anbefales.
Byrådet, 11.11.2025
Made with FlippingBook - Online magazine maker