Ad 1.1: Godkendt. Ad 1.2: Godkendt. Ad 1.3: Godkendt. Ad 1.4: Godkendt. Ad 1.5: Godkendt. Ad 1.6: Godkendt. Ad 2: Godkendt.
Sagsfremstilling Sidste budgetkontrol var stort set i balance efter iværksatte handlinger
Budgetkontrollen pr. 1/3-2025 viste, at vi på driften forventede at overskride vores korrigerede driftsbudget med 34 mio. kr. Det vil sige, at vi forventede at bruge alle overførselsbeløbene fra 2024 og dertil yderligere 34 mio. kr. Derudover forventedes servicerammen overskredet med 85 mio. kr. Begge forhold gav anledning til, at direktionen sammen med Strategisk Chefforum besluttede en række administrative tiltag for at nedbringe forbruget. Nogle af tiltagene var at udskyde forbrug til 2026, nogle tiltag er flytning af driftsudgifter til anlæg og der er også nogle tiltag, som er reelle udgiftsreduktioner med varig effekt.
Budgetkontrollen pr. 1/5-2025 blev som følge af de iværksatte tiltag forbedret med 72 mio. kr.
Denne budgetkontrol er væsentligt forværret Budgetkontrollen pr. 1/9-2025 er vendt igen til et underskud på driftsbevillingerne på 48 mio. kr. Der er dog overskud på anlæg og finansiering, men da driftsunderskud indebærer risiko for, at det kører videre i kommende år, er det mere kritisk end hvis det havde været anlæg, der var underskud på.
Resultatet af budgetkontrollen i forhold til bevillingerne:
Opstillingen er lavet i forhold til om beløbet går ind eller ud af kassen. + betyder derfor indtægter og – betyder udgifter. I mio. kr.
Forventet regnskab 1/9-25
Korrigeret Budget
Afvigelse i forhold til korrigeret
Afvigelse i forhold til korrigeret
Afvigelse i forhold til korrigeret
budget 1/9-25
budget 1/5-25
budget 1/3-25
Indtægter (skatter og tilskud, renter, lån)
6.520
6.476
43
39
46
Drift inkl. virksomheder
-6.469
-6.421
-48 130
38
-34 125
Anlæg
-206
-336
108
Forsyningsvirksomheder og ældreboliger
0
0
0
0
0
I alt
-155
-280
125
185
136
+=indtægter; -=udgifter
Der forventes underskud på driften, men overskud på anlæg og finansieringsindtægter i forhold til det korrigerede budget I denne budgetkontrol forventes der samlet et underskud på de korrigerede driftsbudgetter. Dvs. at der både forventes, at der bliver brugt det oprindelige budget og alle overførsler fra 2024 (54 mio. kr.) og derudover 48 mio. kr. På
Made with FlippingBook - Online magazine maker