Politikområde
Overskud pr. 31/12-2024 10.699.828 3.844.236 1.338.933 6.0789.512 4.979.563
Overskud i procent
Korrektioner Endeligt beløb der overføres
Endelig overførsel i procent
Administration Arbejdsmarked Børn og Unge
3,0
-3.459.261 -3.344.236
7.240.567
2,0 3,5 0,5 1,5 1,0 0,5
27,2
500.000
0,5 1,6 1,0
0
1.338.933 5.608.742 4.979.563
Dagtilbud
-470.770
Undervisning Unge og Uddannelse
0 0
85.512
85.512
0,5 5,1
Kultur Ældre
4.066.604
-52.844
4.013.760 -10.275.176
5,0
-10.275.176
-1,6 -0,4 -1,4
0 0 0 0 0
-1,6 -0,4 -1,4
Handicappede
-965.194 -569,840 7.699.029
-965.194 -569.840
Psykiatri Sundhed
6,5
7.699.029 -2.323.886
6,5
Trafik og Grønne områder
-2,7
-2.323.886 24.659.120
-2,7
I alt
0,9
-7.327.111
17.332.009
0,6
I bilag 1 kan det overordnede resultat ses. I bilag 2 kan resultatet på de enkelte virksomheder ses. 12 virksomheder har større overskud end tilladt
Virksomhederne må have 2 % i over- eller underskud. Enkelte virksomheder på Børn og Unge og Handicapområdet, der er omfattet af rammeaftale med regionen, må have 5 % i overskud. 12 virksomheder har større overskud end reglerne umiddelbart giver mulighed for. Af de 12 virksomheder, har 11 søgt dispensation. Dispensationsansøgningerne fremgår af bilag 3. Administrationen anbefaler, at alle dispensationsansøgninger imødekommes. Det skyldes dels, at der kommer nye regler for overførsler afledt af de nye økonomistyringsregler. De nye regler kommer til at gælde for virksomhedernes overførsler fra 2024 til 2025. I de nye regler bliver der mulighed for årligt at få overført op til 5 % og den akkumulerede opsparing må udgøre op til 10 %. Det skyldes også konkrete forhold som, at virksomheden er ny (Næstved ny svømmehal), at virksomheden bliver slået sammen i 2025 med virksomheder med underskud (Unge og Specialpædagogisk netværk) eller at virksomheden tidligere har fået en flerårig bevilling (Tandplejen). Administrationen har ikke søgt dispensation, hvilket betyder, at der er 3,5 mio. kr., der ikke kan overføres. Sprogskolen har kun søgt en dispensation, der er langt mindre end overskuddet, hvilket betyder, at der ikke kan overføres 3,3 mio. kr. Tilsammen udgør de to virksomheder næsten det fulde beløb, som ikke kan overføres. 4 virksomheder har større underskud end 2 % Det gælder for alle virksomheder, uanset om de er omfattet af rammeaftale med regionen eller ej, at de maksimalt må have underskud på 2 %. De 4 virksomheder, som har underskud, der er større end 2 %, er Døgndiamanten, Ældreområdet Nord/Vest, Solgaven og Park og Vej. Døgndiamanten er i 2025 sammenlagt med Børnefamilieenheden, og tilsammen har de ikke et underskud, der overstiger 2 %.
Made with FlippingBook - Online magazine maker