Vision_2015_03_26

Budget 2015 de la Cité de Clarence-Rockland

Budget d’immobilisation 2014–2015 Les projets capitaux en cours, en date du 31 décembre 2014, sont représentés dans le tableau. Il s’agit de projets qui ont été approuvé par le conseil les années précédentes et qui ont des argents en réserve. Au 31 décembre 2014, il restait 8,4 million $ au budget d’immobilisation et les sommes les plus importantes sont au tableau.

2014–2015 Capital Budget The City’s Capital-works-in-Progress (WIP) as at December 31, 2014, is illustrated in the table. It represents projects that were approved by City Council in previous years that have some remaining unspent spending authority. As at December 31, 2014, there remains $8.4 million in capital budget authority to be spent and the major amounts are described in the table.

The capital budget for the City in 2015 amounts to $17.5 million and addresses the growth-related, repair and maintenance and strategic capital investments envisioned for 2015. The 2015 capital budget highlights are provided in the table.

Le budget d’immobilisation 2015 est de 17,5 million $ et traite des investissements liés à la croissance, aux réparations et à l’entretien ainsi qu’aux investissements capitaux stratégiques pour 2015. Les faits saillants apparaissent au tableau :

2015 Capital Budget / Budget d’immobilisation 2015 Highlights / Faits Saillants

Project / Projet

($’s)

C apital Works-in-Progress / Projets capitaux en cours As of / au Dec. 31, 2014 | Major projects / Projets majeurs Project / Projet ($’s) Caron street / Rue Caron $5,500,000

Rockland Fire Station Expansion (Pending grant funding) / Agrandissement caserne Rockland (Subvention en attente) Water looping Bourget / Bouclage aqueduc de Bourget Waste treatment screening system / Dégrillage usine des eaux usées

$3,480,000

3,263,450 2,800,000

Waste treatment screening system / Système de dégrillage pour l’usine de traitement des eaux usées Edwards - Catherine Water loop / Bouclage rues Edwards et Catherine Land for snow dump / Terrain pour dépotoir à neige Garage expansion / Agrandissement du garage St. Joseph Street / Rue St-Joseph Phase 1 Storm sewer master plan / Plan maître d’égouts

1,200,000

Bearbrook bridge / Pont Bearbrook

1,400,000 1,000,000

380,000

Pumping station #1 – Expansion / Agrandissement station pompage 1 Storm sewer – Champlain / Égouts pluviaux Champlain 410,000 Road surface preparation / Réparation surface de routes 400,000 Ditching - city wide / Fossés de la Cité 350,000 Truck - plow and salter / Camion à sel et charrue 300,000 St. Joseph Street / Rue St-Joseph Phase 1 200,000

350,000 340,000 315,000 200,000

2015 Water, Sewer and Waste rates The Water, Sewer and Waste rates are increased by 2.5%. This increase

Taux 2015 eau, égouts et déchets Les taux d’eau, égouts et déchets sont augmentés de 2,5%. Cette augmentation est nécessaire pour suivre les coûts d’exploitation, y compris le service de la dette ainsi que pour payer les coûts d’immobilisations. Le sommaire des coûts à ces services autofinancés à partir des frais imposés aux utilisateurs des services est présenté dans le tableau.

2015 Operating budget The City’s operating budget of $29.3 million (excluding water, sewer and waste) is financed as follows:

Budget opérationel 2015 Le budget operational de la Cité, qui s’élève à 29,3 million $ (excluant l’eau, les égouts et les déchets), est financé comme suit:

is necessary to keep up with the operational costs including debt

servicing as well as to pay for capital costs. The summary of the costs in the rate-supported services of the City is shown in the table.

Property taxes / Taxes foncières $17,501,327 59.7% Fees, permits, fines / Frais, permis, amendes 6,958,929 23.7% Transit fees / Frais de transport en commun 1,404,960 4.8% County grants / Subventions des Comtés 1,304,410 4.4% Provincial grants / Subventions provinciales 1,235,738 4.2% Other / Autre 929,321 3.2% $ 29,334,685

Revenues / Revenus Expenses / Dépenses

$2,891,658 2,308,920 1,868,560

$2,891,658 2,308,920 1,868,560

WATER / EAU

SEWERS / ÉGOUTS WASTE / DÉCHETS

The key City programs of the operating budget include:

Les programmes clés du budget opérationnel de la Cité comprennent :

SOCIAL & FAMILY SERVICES / SERVICES SOCIAUX ET FAMILIAUX

Revenues / Revenus Expenses / Dépenses

Net

Daycare services / Garderies

$4,440,266 1,669,845

$4,468,877 2,011,940

$28,611 342,095

Public transit / Transport en commun

RECREATIONAL & CULTURAL SERVICES / SERVICES RÉCRÉATIFS ET CULTURELS Revenues / Revenus Expenses / Dépenses

Net

Arenas

$502,031 14,800 251,832 108,326

$1,156,269

$654,238 587,193

Parks / Parcs

601,993

692,461 440,629 690,450 582,124

PUBLICS WORKS / TRAVAUX PUBLICS Other Facilities / Autres aménagements Community centres | Centres communautaires

Revenues / Revenus Expenses / Dépenses

Net

Road maintenance / Entretien routes Winter control / Contrôle hivernal

$686,493

$6,068,939 $5,382,446

50,000

1,044,420

994,420

PROTECTIVE SERVICES / SERVICES DE PROTECTION

Revenues / Revenus Expenses / Dépenses

Net

Fire services / Incendies

$18,500

$1,663,545 $1,645,045

Police services / Services policiers

0

3,272,301

3,272,301

Bylaw / Règlementation

178,000 135,807

630,372 575,724

452,372

LIBRARY / BIBLIOTHÈQUE GEN. GOVT. / GOUV. GEN. PLANNING / AMÉNAGEMENT

439,917

20,501,635

5,282,266 -15,219,369

777,150

1,175,128

397,978

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