Verantwortlichkeiten im IKS
IKS = interne Kontrollsystem
Landesamtsdirektor = gibt allgemeine Richtlinien gem. GeOAvor
LAD
Dienststellenleitung = Gesamtverantwortung für die konkrete Ausgestaltung und Umsetzung gem. § 9 Abs. 1 GeOA, § 5 Abs. 1 BH-GO Referats- und Gruppenleitung = iS der Prozessverantwortlichkeit auch für die Definition und Weiterentwicklung der Prozesse + IKS im Zuständigkeitsbereich verantwortlich Mitarbeitende = ist im jeweiligen Tätigkeitsbereich maßgeblich an der praktischen Umsetzung betroffen und mitverantwortlich IKS-Ansprechpartner = unterstützt DST-Leitung und RL/GL, IKS-Koordination, sollte durch Prozessmanager ausgeübt werden Interne Revision = erbringt unabhängige Prüfungs- und Beratungsleistung
Stab
IR
AL/BH
RL/GL
EXP
MA
MA
MA
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