Prozessmanagement und Internes Kontrollsystem

PZM & IKS

IKS-Brille

-> nach Fertigstellung Sollprozess:

Kontrollaktivi- täten / Maßnahmen

Risiko-Kontroll- Matrix

Risikoidentifikation

Risiskobewertung

Bewertung der Risiken nach:  Schadenausmaß  Eintrittswahrschein- lichkeit

Befüllung Excel-Vorlage:

 Welche Risiken bei den einzelnen Prozessschritten können die Zielerreichung gefährden?  Können diese Risiken direkt beeinflusst werden?

 Aktivitäten um Risiken zu minimieren /eliminieren

 Dokumentation der identifizierten Risiken  Bewertung der Risiken  Maßnahmen  Verantwortlichkeiten, Frequenz