IKS
Vorgangsweise Risikoidentifikation:
Mögliche Fragestellungen zur Identifikation der Risiken:
? Was kann falsch laufen, dass das Prozessziel nicht erreicht wird?
? Bei welchen Prozessschritten treten häufig Fehler, Beschwerden auf?
? Bei welcher Aktivität besteht die Möglichkeit zur Manipulation?
? Gibt es Stellen im Prozess an denen Funktionstrennung umgesetzt werden soll?
? Gibt es unvereinbare Funktionen bzw. Befangenheit oder Interessenskonflikte, die eine Funktionstrennung oder Vier-Augen-Prinzip erforderlich machen?
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