Budgettet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti. Budgetforliget indeholder justeringer på både drift, anlæg og finansiering. I alt er der 23 ændringsforslag. Endvidere indebærer budgetforliget, at der afsættes en servicebufferpulje i 2017 på 30 mio. kr. Budgetforliget indebærer en nedsættelse af dækningsafgiften fra 5 til 3 promille. Øvrige skatter er uændret i forhold til 2016. Det giver følgende skattesatser for 2017: Indkomstskat fastsættes til 25,0 procent, grundskyld til 25,0 promille og dækningsafgift af erhvervsejendomme på 3 promille. Dækningsafgiften på offentlige ejendomme fastsættes til 12,5 promille af grundværdien og 8,75 promille af forskelsværdien og kirkeskatten fastsættes til 0,98 procent. Det indgåede budgetforlig fremgår af bilag 1 og 2. Ændringsforslag fra Radikale Venstre og Enhedslisten vedlægges som bilag 3. En godkendelse af budgetforliget medfører følgende balance i budget 2017-20: I 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 Balance til 1. behandlingen 3.550 -66.4591.302 -33.400 Budgetforlig 11.37948.507 23.25716.636 Servicebufferpulje 30.000 Ændringer i Pris og lønstigninger som følge af budgetforlig og tekniske ændringsforslag 380 484 667 Balance til 2. behandlingen 44.929-17.57225.043-16.097 Balance til 2. behandlingen ekskl. servicebufferpulje 14.929-17.57225.043-16.097 -= overskud/mindreudgifter; +=underskud/merudgifter Over de fire år er der stort set balance i budgettet, når det forudsættes, at servicebufferpuljen i 2017 ikke anvendes. Helt nøjagtigt er der et lille underskud på 6 mio. kr. i perioden. Den økonomiske politik overholdes - bortset fra et enkelt punkt. Der er overskud på den strukturelle balance på mere end 175 mio. kr. årligt, bortset fra 2020, hvor det er 140 mio. kr. Likviditeten vil i alle årene være over det langsigtede mål på 250 mio. kr., og der afvikles 107 mio. kr. i gæld. Kommunen skal vælge imellem selvbudgettering og statsgaranti for skatter og tilskud. Der skal alene foretages et valg for 2017. Det vurderes, at statsgaranti vil give de største indtægter til Næstved, og det er også det statsgaranterede beløb for skatter og tilskud, som indgår i budgettet. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering er nærmere beskrevet i bilag 6. Budgettet indeholder serviceudgifter på 3.197,9 mio. kr., hvilket er 20 mio. kr. under den tekniske ramme. Alle ændringer på driftsbudgettet igennem hele budgetlægningen fremgår af bilag 8. Anlægsbudgettet fremgår af bilag 4 og noter til anlægsbudgettet af bilag 5. Byrådet skal godkende taksterne, som fremgår af bilag 7. TidligerePolitiskBehandling
Made with FlippingBook - Online magazine maker