Punkt 179: Budgetkontrol pr. 1. oktober 2016
00.00.00-A00-2-16 Resume Kompetenceudvalg: Byrådet
Budgetkontrollen pr. 1. oktober 2016 viser mindreudgifter i forhold til det korrigerede budget på 145 mio. kr., men kun 71 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Budgetkontrollen er forbedret med 25 mio. kr. i forhold til budgetkontrollen pr. 1. juli. INDSTILLING Administrationen indstiller, at 1. de udgiftsneutrale bevillingsændringer godkendes både i 2016 og 2017 – dvs. flytning af budgetbeløb fra ét politikområde til et andet, jf. bilag 3 2. der gives tillægsbevilling til rådighedsbeløbene på anlæg på 1.642.000 kr. jf. sidste kolonne i bilag 2 - alle bevillingsændringer i sidste kolonne bortset fra bevillingsændring til Tørvevej, som Teknisk Udvalg ikke kunne anbefale 3. der gives tillægsbevilling til drift på 1.249.000 kr. i nettoindtægt til ressourcecity. Der er tale om en flytning fra anlæg. 4. der gives tillægsbevilling på driften på minus 5.900.000 kr. på undervisning til finansiering af yderligere anlægsudgifter. 5. der gives tillægsbevilling til politikområdet Finansiering på 3.234.000 kr. 6. der rettes flerårige anlægsbevillinger jf. bilag 11 7. budgetkontrollen godkendes 8. opfølgning på strategiplan og budgetforlig tages til efterretning Beslutning
Økonomiudvalget, 14.11.2016 Jette Leth Buhl var fraværende. Ad 1-7: Anbefales. Ad 8: Til efterretning.
Byrådet, 22.11.2016 Githa Nelander og Jette Leth Buhl var fraværende. Ad 1-7: Godkendt. Ad 8: Til efterretning.
Made with FlippingBook - Online magazine maker