Opfølgning på strategiplan og budgetforlig Der er foretaget opfølgning på målene i strategiplanen og i budgetforliget. Strategiplanen er opdelt i 4 bilag - et for hvert tema. Økonomi I budgetkontrollen er indstillet følgende bevillingsændringer
Bevillingsønske
2016
2017 2018 2019
Drift Anlæg
-7.149.000 1.642.000
Afledt drift Finansiering
3.234.000
Kassebeholdning 2.273.000 Forklaring: Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og minus er indtægt/mindreudgift. For kassebeholdning er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er minus, og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. TidligerePolitiskBehandling Økonomiudvalget Byrådet Bilag Samlet budgetkontrol pr. 1. oktober 2016 Bilag 1 Budgetkontrol på drift Bilag 2 Budgetkontrol på anlægsbudgettet Bilag 3 Oversigt over udgiftsneutrale bevillingsændringer Bilag 4 Oversigtstabel på arbejdsmarkedsområdet Bilag 5 Uddybende bemærkninger Arbejdsmarkedsområdet Bilag 6 Opfølgning på budgetforlig for 2016 Bilag 7 Opfølgning på tema 1 i strategiplanen - Bosætning og erhverv Bilag 8 Opfølgning på tema 2 i strategiplanen - uddannelse og arbejdsmarked Bilag 9 Opfølgning på tema 3 i strategiplanen - Samarbejder
Made with FlippingBook - Online magazine maker