muligt at fastslå alle økonomiske konsekvenser, da Movia fortsat er ved at afklare, hvordan transporten kan foregå.
Bilag 2: Besparelseskatalog med forslag til mulige reduktioner med tilhørende konsekvenser. Bilag 3: Kommentarer fra Ll. Næstved Lokalråd til Trafikbestilling 2017. Bilag 4: Skitseoversigt over betjening i relation til ny skolestruktur. Skitserne er ikke endeligt afklaret med Movia i forhold til om opbygningen kan fungere. Movia er ved at undersøge, herunder også fastlægge økonomien i relation hertil. Bilag 5: Oversigt ny linjeføring - linje 602. Bilag 6 - Kommentarer fra Tappernøje Lokalråd til Trafikbestilling 2017. Trafikbestilling 2017 behandles sidste gang i Teknisk Udvalg den 11. april 2016, i Økonomiudvalget den 18. april 2016 og i Byrådet den 26. april 2016 - og skal være endeligt afgivet til Movia inden 1. maj 2016. Økonomi Center for Økonomi og Analyse kan oplyse, at den aktuelle økonomi - efter Movia's opjustering af overslag over landflex - ser således ud - hele 1.000 kr.: 2017 2018 Fremover/år Udgifter til Movia: - busdrift 31.898*) 31.898*) 31.898*) - fælles udgifter (ekskl. flextur) 5.008 5.008 5.008 - landflex 1.500 1.500 1.500 I alt, udgift til Movia 38.406 38.406 38.406 Budget afsat i Næstved Kommune 34.721 34.721 34.721 Tilskud til forbedring af kollektiv trafik i yderområder -2.050 -1.650 0 Manglende finansiering i alt 1.635 2.035 3.685 Forklaring: Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og minus er indtægt/mindreudgift. *) beløbet er godt 1,4 mio. kr. lavere end anslået ved 2. behandlingen for 2016. hvilket skyldes, at det er forudsat, at busindtægterne stiger med 3,7 %. Udviklingen er hovedsagelig sammensat af en estimeret takststigning fra 2016 til 2017 på 2,1 % og en passagerudvikling på 1,4 %. Endelig er der indregnet en positiv effekt af indtægtsudviklingen i Takstområde Syd og Vest på ca. 12 mio. kr. TidligerePolitiskBehandling Teknisk Udvalg Økonomiudvalget Byrådet Supplerende bemærkninger Teknisk Udvalg behandler trafikbestilling 2017 på møde den 7. marts 2016, 29. marts 2016
Made with FlippingBook - Online magazine maker