Herudover er der en budget- tilførsel til kulturområdet
Besluttet i budgetforlig 2017. Budgettet er ikke fordelt mellem Næstved Hallerne og vandkulturhus og evt. andet.
2,0 2,0 1,5 1,5
Strategioplæggets budget viser et forventet driftsunderskud på 2,0 mio. kr. i både 2017 og 2018, og et forventet driftsunderskud på 0,5 mio. kr. i 2019. Herudover er der indregnet en forudsætning om at det nuværende ekstraordinære driftstilskud på 1,5 mio. kr. fortsætter efter 2017. Det er ikke indregnet i kommunens budget, med mindre at den afsatte budgettilførsel til kulturområdet alene anvendes til øget driftstilskud til Næstved Hallerne. Endelig er der en forudsætning om investering i genopretning, udvikling og fleksibel indretning for 6 mio. kr. årligt fra 2017 til 2020. Der er ikke afsat beløb til dette formål i kommunens drifts- eller anlægsbudget. Der er dog afsat 1,3 mio. kr. i 2017; 4,0 mio. kr. i 2018; 5,7 mio. kr. i 2019 og 7 mio. kr. i 2020 i uprioriterede anlægsmidler på Kulturudvalget anlægsbudget. Opsummeret viser nedenstående oversigt hvilke budgetudfordringer strategioplægget har i forhold til de afsatte budgetter: Driftsbudgettet Mio. kr. 2017 201820192020Bemærkninger Forudsætning om driftstilskud 4,2 4,2 4,2 4,2 Afsat driftstilskud 4,2414,25 2,75 2,75 Budgetudfordring, driftstilskud 0 0 1,45 1,45 Forventet driftsunderskud - anbefalet tilførsel 2,0 2,0 0,5 0,0 Vækststrategien Budgetudfordring inkl. driftsunderskud 2,0 2,0 1,95 1,45
Eventuel finansiering, hvis hele budgettilførslen på kulturområder anvendes til driftstilskud til Næstved Hallerne.
Besluttet i budgetforlig 2017. Budgettet er ikke fordelt mellem Næstved Hallerne og vandkulturhus og evt. andet.
2,0 2,0 1,5 1,5 0 0 0,45 0
Netto budgetudfordring
Anlægsbudgettet Mio. kr.
2017201820192020Bemærkninger
Forudsætning om investering i fleksibel indretning mv. 6,0 6,0 6,0 6,0 Budgetudfordring, investering 6,0 6,0 6,0 6,0
Eventuel finansiering, hvis de uprioriterede anlægsmidler på kulturområdet anvendes til investeringerne til Næstved Hallerne.
1,3 4,0 5,7 7,0
Netto budgetudfordring 4,7 2,0 0,3 0,0 En godkendelse af indstillingspunktet om at tilføre 3 mio. kr. i 2017 og 3 mio. kr. i 2018, vil medføre at der skal tilvejebringes finansiering til dette i budgetkontrollerne i løbet af 2017.
Made with FlippingBook - Online magazine maker