I 2015 godkendte Byrådet og regionen, at projektet blev nedjusteret med 600.000 kr. i egenfinansiering, og tilsvarende tilskud fra regionen. Nedjusteringen var udgiftsneutralt for Næstved Kommune. Justeringen skyldes at budgettet ikke kunne nå at blive udnyttet til fulde inden for tidsfristen af projektets tidstermin.
Oversigt anlægsregnskab den finansielle del: År Bevilling - udgift
Bevilling - indtægt
Netto Forbrug- netto
Mer/mindreforbrug (minus=mindreforbrug)
20111.500.000 -1.500.000 0 -1.141.527 20122.300.000 -1.500.000 800.000 -196.827 20132.300.000 -1.500.000 800.000 645.467 20142.300.000 -1.500.000 800.000 3.122.147 2015-600.000 600.000 0 146.122 20160 0 0 -483.330 I alt 7.800.000 -5.400.000 2.400.0002.092.053 -307.947 Forventet tilskud fra Regionen -325.000 Endelig regnskab - mindreforbrug -632.947
Sidste del af tilskuddet udbetales, når sidste del af egenfinansieringen (kommunale arbejdstimer) er opgjort pr. 31.12.2016.
Til orientering kan det oplyses, at Fab House på Maglemølle Papirfabrik var et af delprojekterne under Videnscenteret for bæredygtigt byggeri. I 2013 bevilgede Byrådet en ekstra bevilling på 650.000 kr. til FabHouse, efter aftale med regionen medgår denne bevilling som en del af kommunens egenfinasiering på Videnscenter på bæredygtig byggeri. FabHouse har i det kommunale system kørt som et selvstændigt anlægsregnskab. Regnskabet blev i forbindelse med regnskab 2015 aflagt i h.t. kasse og regnskabsregulativet som et bilag 6.3 afsnit 4.0 (anlægsregnskaber under 2 mio. kr.) Kopi af afsluttet anlægsregnskab er vedlagt i sagen.
Mindreforbruget fra anlægsregnskabet "Videnscenter for bæredygtig byggeri" foreslåes overført til projekt "Ressource City", der vil i en særskilt sag på samme møde blive redegjort for både formål og anvendelse deraf.
Regnskabet har været forelagt revisionen. Revisionserklæringen er uden anmærkninger, og er vedlagt som bilag i sagen.
Made with FlippingBook - Online magazine maker