At serviceniveauet på kerneopgaven overfor brugerne opretholdes i det omfang, at det er muligt At politikerne via råderumspuljen har mulighed for at prioritere kerneopgaven i budgetlægningen. Budgettemaanalysen er gennemført af konsulentfirmaet Valcon med bistand fra Næstved Kommune. Analysens konklusioner foreligger i i tre scenarier med hvert deres effektiviseringsprovenuer. I figuren herunder er budgettemaanalysens hovedkonklusioner opsummeret fordelt på de tre scenarier: Provenue i forskellige scenarier Administrativt fællesskab (årsværk, potentiale) Bæredygtigheds- modellen (årsværk, potentiale) Stram op (årsværk, potentiale)
Indkøb, varemodtagelse, kontering og ledelsestilsyn Øvrige bogføringsopgaver
19 årsv., 7,9 mio.kr.
16,2 årsv. 6,7 mio. kr.
10,7 årsv. 4,4 mio.kr.
0 årsv., 0 mio. kr. 0 årsv, 0 mio. kr. 0 årsv, 0 mio. kr.
Budgetkontrol og månedsopfølgning 2,5 årsv., 1,0 mio.kr. Brugeradministration af IT-systemer 0,1 årsv. 0,7 mio.kr.
2,0 årsv., 0,8 mio.kr. 0,1 årsv., 0,02 mio.kr.
1 årsv. 0,5 mio.kr. 0,1 årsv. 0,7 mio.kr. 3,3 årsv. 1,4 mio. kr. 4 årsv., 2, 0 mio. kr. 19,1 årsv. 9,0 mio.kr.
Rekruttering
3,3 årsv., 1,4 mio.kr.
3,3 årsv., 1,4 mio. kr. 5,5 årsv., 3,1 mio. kr.
Løn- og personale-administration 5,9 årsv., 3,4 mio. kr.
30,8 årsv. 14,5 mio. kr.
27, 1 årsv., 12,0 mio.kr.
Økonomiudvalget anbefalede på mødet den 13. juni 2016 scenarie 2 bæredygtighedsmodellen og sendte samtidig forslaget i høring frem til den 12. august 2016. Høringsperioden er således afsluttet. Der er indkommet i alt 39 høringssvar, som kort er beskrevet i bilag til sagen, hvor der også er beskrevet en kort opsummering på materialet. Enkelte konklusioner fra materialet skal fremhæves: Især scenarie 2 bæredygtighedsmodellen fremhæves. Knapt 40 % nævner scenarie to som det foretrukne scenarie. Herefter næves scenarie 3 – Stram op - dog i væsentligere mindre udstrækning. Der kan spores en bekymring for, om grundlaget, herunder spørgeskema-undersøgelsen har givet et tilstrækkeligt datagrundlag for estimering af potentiale. Der er overvejelser om, hvor vigtig den administrative medarbejder er for opgaveløsningen – både kerneopgaven og den administrative opgave. Der er overvejelser om, at der ikke må ske opgaveglidninger mellem centralt og decentralt niveau, men der skal skabes reel mulighed for effektivisering. Byrådet skal tage endelig beslutning om valg af model og konsekvensen heraf - nemlig fordeling af effektiviseringsprovenuet. Administrationen har udarbejdet et forslag til fordeling af provenue. Fordelingen er foretaget på politikområderniveau, hvorefter effektivseringsprovenuet underopdeles på virksomheder ud fra budgetstørrelse. Kriterierne for fordeling af effektiviseringsprovenuet på politikområder er en række faktuelle kriterier som eksempelvis: antal ansøgninger/antal stillingsopslag, antal fakturaer, antal ansatte, antal systembrugere mv. Se bilag.
Made with FlippingBook - Online magazine maker