Der er foretaget en korrektion af fordelingen. Det er sket på følgende områder: på skoleområdet, hvor der netop er implementeret en ændring i skolestrukturen. Det har betydet en effektivisering af arbejdet med administrative opgaver. Korrektion: 1.468.000 kr. på Børn og Unge er der korrigeret for pædagogiske indkøb og indtægtstab. Korrektion: 550.000 kr. der er korrigeret for indtægtstab grundet takstreduktioner på følgende områder: Dagpasning med 25% svarende til 217.000 kr., Handicap med 33% svarende til 284.000 kr. Korrektionen (2,5 mio kr. i årsvirkning) er lagt i en afbalanceringspulje, som udmøntes ved nye effektiviseringsforslag i forbindelse med SAO-projektet Ud over effektiviseringen, som betyder en reduktion af virksomheder og centres ramme, så vil implementering af eksempelvis bæredygtighedsscenariet betyde, at der vil blive flyttet budgetbeløb, svarende til de timer/stillinger som små virksomheder og centre har brugt på SAO-opgaverne. Budgettet flyttes til den centrale SAO-enhed der skal udføre opgaverne i den fremtidige organisering. Disse budgetflyt/stillingsflyt er ikke en del af effektivseringen og vil ske som en del af implementeringen. Der er foretaget en beregning af, hvor stor en andel af effektiviseringerne, som jf. forslaget sker henholdsvis centralt og decentralt. Beregningen er foretaget med udgangspunkt i kortlægningen af tidsforbruget på SAO-opgaverne. Beregningen viser, at 27,2 % af effektiviseringer er i den centrale administration og 72,8% er decentralt i vores virksomheder. Herudover er der foretaget en vurdering af, hvorvidt effektiviseringsprovenuet på virksomhedsniveau ligger på administrative eller kernefaglige medarbejdere. Vurderingen viser at ca. 2/3 af effektiviseringsprovenuet ligger på administrative medarbejdere mens 1/3 af provenuet ligger på kernefaglige medarbejdere. Men - med rigtig stor spredning. Det afhænger af type af virksomhed. I implementeringsøjemed vil der på sektornivau blive gjort data tilgængelige på fordelingen af effektiviseringsprovenue. Økonomi Center for Økonomi og Analyse oplyser, at der er indarbejdet en forudsætning om effektivisering på 7 mio. kr. i 2017, og 12 mio. kr. fra 2018 og frem i direktionens råderumspulje i budgetlægningen for 2017. Det svarer til foranalysens resultat for scenarie 2, bæredygtighedsmodellen. TidligerePolitiskBehandling Økonomiudvalget 12. september Byrådet 20. september Bilag Forslag til fordeling af effektiviseringsgevinst på virksomheder, ØK Forslag til fordeling af effektiviseringsgevinst på centre, ØK Opsamling på høringssvar, SAO. August 2016 2016_06_02_Potentiale_final (2)
Made with FlippingBook - Online magazine maker