Punkt 135: 1. behandling af budget 2017-2020
00.30.10-S00-3-16 Resume Kompetenceudvalg: Byrådet 1. behandling af budget 2017-2020 INDSTILLING Økonomiudvalget indstiller, at budgettet oversendes til 2. behandling. Beslutning Byrådet, 20.09.2016 Helle Jessen og Niels True var fraværende. Budgetforslaget til 1. behandling oversendes til Byrådets 2. behandling. Sagsfremstilling Økonomiudvalget fremlægger forslag til budget 2017-2020 til 1. behandling. Balancen i budgetforslaget viser følgende overskud og underskud: 2017: 3,6 mio. kr. i underskud 2018: 66,5 mio. kr. i overskud 2019: 1,3 mio. kr. i underskud 2020: 33,4 mio. kr. i overskud Budgetforslaget er stort set identisk med budgetforslaget til budgetseminaret. Dog er der indarbejdet 4 ændringer: - tilpasning af lån efter den lånedispensation vi har fået - fremrykning til 2017 af etablering af varme i banen på Næstved stadion - udskydelse af del af vandkulturhus budgettet til 2018 til at modsvare fremrykning af Næstved Stadion - indarbejdelse af råderumspuljen på 15 mio. kr. I bilag 1 er der en oversigt over hvad råderumspuljen indeholder og i bilag 2 er der en oversigt over samtlige ændringer i driftsbudgettet siden budgetlægningens start. Særtilskud og lån Vi har fået svar på vores ansøgninger. Vi modtager ikke noget i særtilskud, men har fået en lånedispensation på 29 mio. kr. Det er 1 mio. kr. mindre end der var budgetteret med. Budgettet er tilrettet, også for afledte udgifter til lavere renter og afdrag. Serviceudgifter Budgettet til 1. behandlingen indeholder serviceudgifter på 3.152,7 mio. kr. Den tekniske ramme er på 3.217,7 mio. kr. og forslaget ligger således 65,0 mio. kr. under servicerammen. I både 2015 og 2016 har vi budgetteret med en reservepulje på 1% af serviceudgifterne, svarende til ca. 30 mio. kr. Der er endnu ikke indarbejdet en servicebufferpulje i budget 2017.
Made with FlippingBook - Online magazine maker