Hvis der ønskes indarbejdet en bufferpulje igen i 2017, kan det ske imellem 1. og 2. behandlingen. Den strukturelle balance Den strukturelle balance er i pænt overskud i 2017-2019, men den er under målet på 175 mio. kr. i 2020. Overskuddet udgør 228 mio. kr. i 2017; 212 mio. kr. i 2018; 201 mio. kr. i 2019 og 158 mio. kr. i 2020. Den strukturelle balance er forbedret med 15 mio. kr. om året siden budgetseminaret, idet besparelserne fra råderumspuljen er indarbejdet. Vælger Byrådet at afsætte tilsvarende udgifter på nye driftsaktiviteter, vil den strukturelle balance blive reduceret igen. Skatter Budgetforslaget er baseret på, at vi vælger statsgaranti på skat og tilskud. Endeligt valg mellem statsgaranti og selvbudgettering træffes ved 2. behandlingen. Budgetforslaget er med uændrede skattesatser for både indkomstskat, grundskyld og dækningsafgift. Mål Der er besluttet en vision for denne byrådsperiode, og fagudvalgene har tilsammen besluttet 18 politikområdemål. Høringssvar Det har siden foråret været muligt at komme med høringssvar til budgettet. Alle høringssvar fremgår af kommunens hjemmeside under Budget 2017 og kan findes under de relevante udvalg. Den videre proces Der er frist for at afgive politiske ændringsforslag til budget 2017-20 mandag den 26. september kl. 12.00. Budgetforslaget er nærmere beskrevet i indstillingsskrivelsen. TidligerePolitiskBehandling Byrådet Bilag Indstillingsskrivelse til 1. behandling Bilag 1 Råderumspuljen Bilag 2 Oversigt over samtlige ændringer i driftsbudgettet siden budgetlægningens opstart; pr. polit Bilag 3 Anlægsbudgettet 2017-24 Bilag 4 Anlægsnoter til anlægsbudget 2017-24 Bilag 5 Skema til ændringsforslag
Made with FlippingBook - Online magazine maker