Byrådet 24-05-2016
Punkt 74: Godkendelse af dagsorden
00.22.02-A26-1-13 Beslutning Byrådet, 24.05.2016 Gunver Birgitte Nielsen var fraværende. Godkendt.
Punkt 75: Godkendelse af ansøgning til at blive frikommunenetværk
00.16.00-P20-2-16 Resume Kompetenceudvalg: Byrådet
Punktet behandles som en del af dialogmødet mellem Direktionen og Økonomiudvalget. Næstved Kommune har etableret et netværk sammen med Faxe Kommune og Holbæk Kommune. Netværket har udarbejdet en fælles ansøgning til Social- og Indenrigsministeriet om at blive frikommunenetværk. INDSTILLING Administrationen indstiller, at Byrådet godkender: 1. at Næstved Kommune indgår i netværk med Holbæk og Faxe Kommuner med henblik på at blive frikommunenetværk 2. at den fælles kommunale ansøgning om at blive frikommunenetværk godkendes Beslutning
Økonomiudvalget, 17.05.2016 Linda Frederiksen var fraværende. Ad 1 og 2: Anbefales. Byrådet, 24.05.2016 Gunver Birgitte Nielsen var fraværende.
Ad 1 og 2: Godkendt. Sagsfremstilling
Økonomiudvalget har tidligere drøftet mulige temaer for frikommuneforsøg og besluttet, at Næstved Kommune skal arbejde hen i mod etablering af et frikommunenetværk om tværsektorielt samarbejde. Efterfølgende har administrationen arbejdet med at konkretisere dette tema samt finde kommuner, som vi vil kunne indgå i et frikommunenetværk med. I denne sag gives en kort status på dette herudover fremlægges udkast til fælles ansøgning om at blive frikommune. Næstved Kommunes interne præcisering af, hvad frikommuneforsøget skal omhandle Som udgangspunkt betragter vi arbejdet i frikommunenetværk med andre kommuner som en ganske særlig mulighed for at skabe udvikling indenfor et område. Med henblik på at få det fulde udbytte af en sådan proces, er der internt i Næstved Kommune arbejdet på at afdække:
hvilke mål, vi ønsker at opnå ved at deltage i frikommuneforsøget konkretisering af, hvad vi ønsker at arbejde med i forsøgsperioden.
Den interne afklaringsproces har resulteret i, at vi under overskriften ”Sammenhængende indsats for komplekse borgere/familier på tværs af sektorer” ønsker at videreudvikle Næstved Kommunes kompetencer til at arbejde tværsektorielt – i forhold til: hvordan vi samordner ydelser omkring komplekse borgere/familier hvordan vi organiserer og leder tværsektorielt arbejde. Den sammenhængende indsats overfor komplekse borgere/familier på tværs af sektorer skal udmøntes ved eksempelvis følgende forsøg: forsøg med én sammenhængende plan omkring komplekse familier/borgere Det skal undersøges, om vi altid og i alle sager med komplekse familier/borgere skal arbejde med én sammenhængende plan for borgeren/familien. Det vurderes, at når vi begynder at arbejde med forsøg om eksempelvis én plan pr. familie, så vil vi støde på lovgivningsmæssige barrierer, da mange sektorlovgivninger stiller krav om handleplaner mv. Det betyder, at hvis en familie får ydelser fra forskellige sektorlovgivninger så udarbejdes parallelle planer på hvert sektorområde rettet mod den samme familie/komplekse borger. Hvis Næstved Kommune bliver frikommune under overskriften "Sammenhængende indsats for komplekse familier/borgere på tværs af sektorer", vil vi have mulighed for at lave forsøgsvirksomhed og søge om fritagelse fra lovgivningsmæssige krav om planer i sektorlovgivningerne, hvorved vi kan samordne indsatsen via én sammenhængende plan for specifikke målgrupper. Der vil blive samlet op på de opnåede effekter af de igangsatte forsøg. Etablering af frikommunenetværk Parallelt med præciseringen af, hvad det er vi ønsker at opnå, er der arbejdet på at finde kommuner, som ønsker at samarbejde om temaet "tværsektorielt samarbejde". Resultatet af denne proces er, at Faxe, Holbæk og Næstved Kommuner har fundet sammen i et netværk og udarbejdet en fælles ansøgning om at blive frikommunenetværk. Alle tre kommuner har et ønske om at samordne indsatsen på tværs af sektorlovgivninger. Frikommunenetværket skal bruges til at kvalificere og inspirere til udvikling af konkrete forsøg i de tre kommuner. Forsøg, som godt kan variere kommunerne i mellem, da det er den enkelte kommune og ikke frikommunenetværket, som søger om konkrete forsøgshjemler. Der vil i alt være to ansøgningsrunder for konkrete forsøgshjemler:
1.11.2016 med ikrafttræden 1. 4.2017 1.4.2017 med ikræfttræden 1.1.2018.
Fælles ansøgning om at blive frikommunenetværk Faxe-, Holbæk- og Næstved Kommuner har sammen udarbejdet en fælles ansøgning om at blive frikommune under navnet "Borgeren og familien i centrum" Sammenhængende indsats for komplekse borgere/familier på tværs af sektorer. Ansøgningen er vedlagt som bilag til sagen. Af ansøgningen fremgår det blandt andet: At alle tre kommuner ønsker at lave forsøgsvirksomhed, som samordner ydelser omkring en familie/borgere ved én samlet plan. At de tre kommuner herudover har andre tanker om forsøg, som kan understøtte
samordningen: Holbæk Kommune ønsker at afsøge de digitale muligheder for at understøtte denne Faxe Kommune ønsker at lave forsøg med én koordinerende sagsbehandler pr. familie Næstved Kommune vil via datagrundlag udpege flere mindre målgrupper, hvor indsatsen skal samordnes mhp. vurdering af effekt af indsats i forhold til omkostninger At den politiske forankring i de tre kommuner sker i de fagudvalg, som berøres af de forskellige forsøg. Fagudvalgene skal godkende de konkrete frikommuneforsøg inden der søges om forsøgshjemmel og de vil få forelagt en status på arbejdet i frikommunenetværket hver januar måned. Frikommunenetværket vil herudover bestå af en tværkommunal styregruppe, netværksgrupper, hvor den konkrete forsøgsudvikling sker samt en sekretariatsfunktion, som skal samle op på forsøg, resultater og planlægge erfaringsudveksling mv. Det vil være Næstved Kommune, som har koordinatorfunktionen i frikommunenetværket. Ansøgningen skal fremsendes til Social- og Indensrigsministeriet senest 1. juni og der forventes svar på ansøgningen omkring september måned. TidligerePolitiskBehandling Økonomiudvalget d. 17. maj Byrådet d. 24. maj Bilag Ansøgning frikommunenetværk
Punkt 76: Forslag til tillæg 3 til ”Næstved Kommunes spildevandsplan 2012 – 2022” Ændringer i forhold til plan om spildevandsrensning på enkeltejendomme
06.00.05-P00-2-15 Resume Kompetenceudvalg: Byrådet
I forbindelse med udrulningen af spildevandsplanen har det vist sig nødvendigt at foretage en række justeringer i forhold til planen for en række enkeltejendomme. Baggrunden for justeringerne er mangeartet f.eks. ønsker fra borgere, ønsker fra NK-Spildevand og opsamling på ejendomme, der af forskellige årsager ikke var registreret korrekt i forbindelse med tilblivelsen af spildevandsplanen. INDSTILLING Administrationen indstiller, 1. at forslag til tillæg 3 til ”Næstved Kommunes spildevandsplan 2012 – 2022” – Ændring af enkeltejendommes status i forhold til krav om spildevandsrensning sendes i 8 uger offentlig høring. 2. at screeningen for miljøvurdering af "Tillæg 3" annonceres. Beslutning
Teknisk Udvalg, 25.04.2016 Fraværende: Niels Kelberg Ad 1: Anbefales Ad 2: Anbefales Økonomiudvalget, 02.05.2016
Ad 1 og 2: Anbefales. Byrådet, 24.05.2016 Gunver Birgitte Nielsen var fraværende.
Ad 1 og 2: Godkendt. Sagsfremstilling
I forbindelse med udrulningen af spildevandsplanen har det vist sig nødvendigt at foretage justeringer for 187 enkeltejendomme spredt i hele kommunen. Det er f.eks. ejendomme, hvor ejerne ønsker, at ejendommene bliver udtaget af kloakopland og overgå til egen renseløsning eller omvendt, og ejendomme, der ikke var korrekt registret i BBR, da spildevandsplanen blev udarbejdet samt opsamling på tidligere spildevandsplaner. Ejendommene tages enten ud af planen eller medtages med krav om enten kloakering eller forbedret spildevandsrensning. I Bonderup og Nr. Tvede udtages 15 ejendomme af kloakopland på baggrund af, at NK-
Spildevand efter en konkret undersøgelse vurderer, at det ikke vil være rentabelt for fællesskabet, at de kloakeres. Forslag til tillæg Tillægget skal tilvejebringe det planmæssige grundlag for, at de fremtidige spildevandsløsninger på en række ejendomme kan tilpasses jfr. nedenstående: Antal ejendomme, hvor planen ændres i forhold til i den gældende spildevandsplan: Antal ejendomme Plan Spildevandsplanen 2012 - 2022 Plan i tillæg 3 til spildevandsplanen 13 Påbud om egen renseløsning Kloakeres 18 Kloakeres Påbud om egen renseløsning 19 Kloakeres Kloakering udskudt 19 Egen renseløsning Egen renseløsning udskudt 22 Kloakeres 1) Udgår 14 Egen renseløsning 1) Udgår 40 Ingen krav 1) Kloakeres 23 Ingen krav 1) Påbud om egen renseløsning 15 Kloakeres 2) Egen renseløsning 4 Andet 3) Andet 1) Ukorrekt registrerede ejendomme og opsamling på tidligere spildevandsplaner, 2) Ejendomme i Bonderup og Nr. Tvede, 3) Andet er ejendomme, som er blevet kloakeret tidligere end planlagt. Status og plan for de enkelte ejendomme fremgår af bilag 1. Tids- og investeringsplan I dette tillæg udtages 55 ejendomme af kloakopland Da der i tillægget er tale om, at enkeltejendomme, der ligger spredt i kommunen, optages/udgår af kloakopland eller udskydes, vil det ikke påvirke etape- og investeringsplanen i væsentlig grad. NK-Spildevand og administrationen har igangsat et arbejde, hvor etape- og investeringsplanen for den gældende spildevandsplan revurderes. De planlagte investeringer vil indgå i dette arbejde. Når arbejdet er tilendebragt, vil resultatet blive forelagt for Teknisk Udvalg evt. i form af et forslag til tillæg til spildevandsplanen. Udtalelse fra NK- Spildevand ”De primære ændringer i nærværende forslag til tillæg til spildevandsplan er at få tilpasset plangrundlaget efter tidligere indgået aftaler mellem borgere, kommune og NK-Spildevand. For de resterende ejendomme, som har været fejlregisteret ved den oprindelig plans 53 ejendomme optages i kloakopland, og kloakeringen af 19 ejendomme udskydes.
udarbejdelse, er anvendt samme principper for, hvorvidt de skal kloakeres eller lave egen løsning. NK-Spildevand A/S kan derfor anbefale godkendelse af tillæg nr. 3 til spildevandsplanen, hvorved gensidige aftaler og fejlregisteret ejendomme bliver rettet. Dermed tilvejebringes det rigtige administrationsgrundlag.” Miljøscreening Planen er miljøscreenet. Screeningen viser, at tillægget ikke skal miljøvurderes, da det ikke giver anledning til væsentlige miljøpåvirkninger. Alle ejendommene skal som minimum opfylde den statslige vandplans krav til rensning i forhold til beskyttelse af vandmiljøet. Miljøscreeningen kan påklages. TidligerePolitiskBehandling Teknisk Udvalg Økonomiudvalget Byrådet Bilag Forslag til tillæg 3 til spildevandsplanen Miljøscreening af tillæg 3 til Næstved Kommunes spildevandsplan 2012 - 2022. Ændring af enkeltejendommes status
Punkt 77: Forslag til tillæg 4 til ”Næstved Kommunes spildevandsplan 2012 – 2022” – Revision af planen på baggrund af rensekravene i den statslige vandplan
06.00.05-P00-1-16 Resume Kompetenceudvalg: Byrådet
Administrationen har udarbejdet et forslag til tillæg til den gældende spildevandsplan for områder, der er med i spildevandsplanen, men ikke er omfattet af den statslige vandplans krav om forbedret spildevandsrensning. Forslaget tilvejebringer plangrundlaget for, at ca. 200 ejendomme kan udtages af kloakopland, og at rensekravet for 70 ejendomme, der skal etablere egen renseløsning, kan bortfalde. INDSTILLING Administrationen indstiller, 1. forslag til tillæg 4 til ”Næstved Kommunes spildevandsplan 2012 – 2022” – Revision af planen på baggrund af rensekravene i den statslige vandplan sendes i 8 uger offentlig høring. 2. screeningen for miljøvurdering af "Tillæg 4" annonceres. Beslutning
Teknisk Udvalg, 25.04.2016 Fraværende: Niels Kelberg Ad 1: Anbefales Ad 2: Anbefales Økonomiudvalget, 02.05.2016
Ad 1 og 2: Anbefales. Byrådet, 24.05.2016 Gunver Birgitte Nielsen var fraværende.
Ad 1 og 2: Godkendt. Sagsfremstilling Med udgangspunkt i Regionplanens bestemmelser og forslaget til den statslige vandplan er der i spildevandsplanen udpeget en række områder, der har krav om forbedret spildevandsrensning. I forbindelse med vedtagelsen af den statslige vandplan er rensekravet for en del mindre områder spredt i Næstved Kommune udgået. Efterfølgende benævnes disse områder som
”Hvide områder”. Der ligger i alt 351 ejendomme i ”Hvide områder”, der er omfattet af gældende spildevandsplans bestemmelser om forbedret rensning eller kloakering. Formålet med dette tillæg er at tilvejebringe det planmæssige grundlag for og redegøre for konsekvenser for, at spildevandsplanen revideres, så den følger den statslige vandplans udpegninger af, hvor der skal ske forbedret spildevandsrensning. Konkret betyder det, at rensekravet for 70 ejendomme, der skal etablere egne renseløsninger, bortfalder Baggrunden for, at 85 ejendomme fastholdes i kloakopland, er, at ejendommene indgår i større samlede bebyggelser, at ejendommene allerede er projekteret kloakeret, eller at ejendommene er beliggende, så det ud fra en helhedsbetragtning vil være hensigtsmæssigt, at de bliver kloakeret. Tids og investeringsplan Det er primært de større områder fra Brandelev til Størlinge og Bøgesø, samt mindre områder ved Hjulebæk og Hammer Bakker / Hammer Thorup, der udgår af ”Etape og investeringsplanen” i Næstved Kommunes spildevandsplan for 2012 – 2022. De planlagte investeringer på i alt ca. 23 mio. kr. er disponeret dels til medfinansiering af etableringen af det afskærende ledningsanlæg fra Tappernøje til Mogenstrup, samt til opstart af projektering af kommende planlagte kloakeringer. NK-Spildevand og administrationen har igangsat et arbejde, hvor etape- og investeringsplanen for den gældende spildevandsplan revurderes. De planlagte investeringer i de ”hvide områder” vil indgå i dette arbejde. Når arbejdet er tilendebragt, vil resultatet blive forelagt for Teknisk Udvalg i form af et nyt forslag til tillæg til spildevandsplanen. Udtalelse fra NK- Spildevand at 196 ejendomme udtages af kloakopland at 85 ejendomme bibeholdes i kloakopland ”NK-Spildevand A/S kan anbefale godkendelse af tillæg nr. 4 til spildevandsplanen. Tillægget muliggør , at de ejendomme i ”Hvide områder”, hvor det ud fra en teknisk og økonomisk helhedsbetragtning vil være uhensigtsmæssigt at fastholde en kloakering, kan udtages af kloakopland. Miljøscreening Planen er miljøscreenet. Screeningen viser, at tillægget ikke skal miljøvurderes, da det ikke giver anledning til væsentlige miljøpåvirkninger. Alle ejendommene skal som minimum opfylde den statslige vandplans krav til rensning i forhold til beskyttelse af vandmiljøet. Miljøscreeningen kan påklages. TidligerePolitiskBehandling
Teknisk Udvalg Økonomiudvalget Byrådet Bilag Forslag til tillæg 4 til spildevandsplanen - Justering i forhold til områder der ikke er omfattet af vandplanen
Miljøscreeningen af tillægget er ok Oversigtskort udtagede ejendomme
Udtagede ejendomme Øst Udtagede ejendomme Vest Udtagede ejendomme Nord
Punkt 78: Forslag til lokalplan 065 for en skole på Kirkebakken 8 i Karrebæk
01.02.05-G00-27-15 Resume Kompetenceudvalg: Byrådet
Plan- og Ejendomsudvalget har på mødet den 4. april 2016 taget en principbeslutning om igangsættelse af ny lokalplan for en privat skole på ejendommen Kirkebakken 8 i Karrebæk. Forslag til lokalplanen forelægges nu til byrådets godkendelse med henblik på offentlig fremlæggelse. INDSTILLING Administrationen indstiller, at 1. forslag til lokalplanen godkendes med henblik på offentlig fremlæggelse i 8 uger,
2. der afholdes borgermøde onsdag den 22.6.2016 kl. 16.00 - 18.00. Beslutning
Økonomiudvalget, 17.05.2016 Linda Frederiksen var fraværende. Ad 1 og 2: Anbefales. Byrådet, 24.05.2016 Gunver Birgitte Nielsen var fraværende.
Ad 1 og 2: Godkendt. Sagsfremstilling
På anmodning af en initiativgruppe bag projektet for etablering af en privat skole på Kirkebakken 8 i Karrebæk og med bidrag fra den, har administrationen udarbejdet et forslag til lokalplan for ejendommen, der forelægges til udvalgets godkendelse. Udvalget har på møde den 4. april 2016 besluttet, at der skal igangsættes en ny lokalplan for Kirkebakken 8, og at ansøgerne skal bidrage til udarbejdelse af planforslaget. Ejendommen er i dag omfattet af lokalplan 004 for de centrale byområder i Karrebæk og Karrebæksminde, og ligger i lokalplanens delområde Ia. Ifølge lokalplanen må området kun anvendes til helårsboliger og liberale erhverv. Da etablering af en skole ikke er i overensstemmelse med disse anvendelsesbestemmelser, kræver den nye anvendelse udarbejdelse af en ny lokalplan. Lokalplanen skal muliggøre etablering af en skole i den eksisterende bygning og opførelse af en ny bebyggelse i tilknytning hertil, samt muliggøre opstilling af pavilloner. Samtidig
videreføres muligheden for etablering af boliger og liberalt erhverv, samt lejrskole og institutioner på ejendommen. Eksisterende bygning, der er den gamle Karrebæk skole fra 1930, er i lokalplanen udpeget som bevaringsværdig. Lokalplanen fastlægger bevarende bestemmelser, der skal sikre, at bygningens originale arkitektoniske og materialemæssige udtryk bevares eller reetableres, og nybyggeri underordnes den bevaringsværdige bygnings særpræg. Et større markant træ i skel mod Kirkebakken er udpeget bevaringsværdigt. Planen fastlægger, at ny bebyggelse og pavilloner skal placeres i et byggefelt nord for den eksisterende bygning. Da lokalplanområdet indgår i et kulturmiljø omkring Karrebæk kirke og mølle, fastlægges der en række bebyggelsesregulerende bestemmelser for placering, udformning og materialevalg, der skal sikre, at ny bebyggelse, herunder pavillonerne, udføres med respekt for den stedlige byggetradition og kulturmiljøet. Den ubebyggede del af lokalplanområdet, der er beliggende i landzone, udlægges i lokalplanen som grønne fri- og opholdsarealer med mulighed for opstilling af legeredskaber, havepavilloner mv., der skal understøtte anvendelse til leg og ophold. Lokalplanen erstatter landzonetilladelse til bebyggelse og anlæg på disse arealer, som fastlagt i lokalplanen, og har derfor en såkaldt bonusvirkning. Administrationen foreslår, at der i forbindelse med offentlig fremlæggelse af planforslaget afholdes et borgermøde, og anmoder udvalget om fastlæggelse af en mødedato. TidligerePolitiskBehandling Økonomiudvalget Byrådet Supplerende bemærkninger Plan- og Ejendomsudvalget skal tage stilling til, om lokalplanen vurderes at være af så stor offentlig interesse eller at have sådan en principiel karakter, der kræver forelæggelse for Økonomiudvalget og Byrådet. Ifølge den af Byrådet vedtagne procedure for uddelegering af kompetence til vedtagelse af lokalplaner mm., skal beslutninger om vedtagelse af lokalplanforslag, der har en principiel karakter eller en væsentlig offentlig interesse, forelægges for Økonomiudvalget og Byrådet, mens vedtagelse af ukomplicerede lokalplaner kan ske i Plan- og Ejendomsudvalget. Plan- og Ejendomsudvalget har i sit møde den 2.5.2016 vedtaget, at lokalplanforslaget skal forelægges Økonomiudvalget og Byrådet samt anbefalet, at der afholdes borgermøde den 22.6.2016 kl. 16.00 - 18.00, såfremt byrådet vedtager lokalplanforslaget og sender det i
høring. Bilag 065. Udkast til lokalplan for Kirkebakken 8 Kortbilag. Kirkebakken 8
Punkt 79: Vandkulturhus - funktionsprogram
04.04.00-P20-3-15 Resume Kompetenceudvalg: Byrådet Kulturudvalget har på møde d. 5. april 2016 udbedt sig to reviderede scenarier for funktionsprogram til vandkulturhuset. Der vil i udbudsmaterialet indgå et funktionsprogram, som alene afspejler de minimumskrav Næstved Kommune har til indretning af et vandkulturhus på baggrund af de kommunale brugeres behov for funktionalitet i et vandkulturhus. Derudover må det forventes, at den private OPP (Offentlig Privat Partnerskab) part byder ind med en række funktioner, som understøtter den kommercielle del af projektet. Næstved Kommune hverken kan eller skal stille krav til den kommercielle del af projektet. INDSTILLING Administrationen indstiller: 1. de to scenarier til åben drøftelse med fordele og ulemper 2. at der træffes beslutning om at lade det foretrukne scenarie indgå i det videre arbejde omkring udarbejdelse af udbudsmateriale i forbindelse med vandkulturhuset Beslutning Kulturudvalget, 25.04.2016 Lars Hoppe Søe var fraværende. Ad 1: Drøftet. Ad 2: Scenarie 2 anbefales. Næstved Kommune prioriterer det gode liv. Der lægges vægt på at vandkulturhuset skal være familieorienteret. Scenariet anbefales med ændring til et 50 m. bassin med minimum 6 baner. Der etableres afskærmning mellem de forskellige funktioner. Rutsjebaner etableres med støjafskærmning til øvrige funktioner. Mulighed for brug af morskabsbassinet til begrænset undervisningsformål og aktiviteter for dagtilbud i aftalte tidsrum. Inddrage det centrale handicapråd i rådgivning i forbindelse med projektet. Det bør overvejes, hvordan miljøtiltag kan indgå i udbuddet. Økonomiudvalget, 02.05.2016 Kulturudvalgets indstillinger anbefales. Thor Temte kan ikke stemme for opførelsen af et vandkulturhus, før kerneydelserne er prioriteret. Byrådet, 24.05.2016
Gunver Birgitte Nielsen var fraværende. Kulturudvalgets indstillinger godkendt. Lars Hoppe Søe (B) stemmer imod.
Thor Temte (Ø) kan ikke stemme for opførelsen af et vandkulturhus, før kerneydelserne er prioriteret. Sagsfremstilling Som del af udbudsmaterialet omkring et kommende vandkulturhus, skal Næstved Kommune præcisere hvilke krav kommunen stiller til funktionaliteten i et kommende vandkulturhus. Næstved Kommunes krav skal afspejle de behov, som de kommunale brugergrupper har, dvs. skolesvømning, klubsvømning, foreninger og i mindre omfang også behov i forbindelse med genoptræning. De funktionskrav Næstved Kommune skal beskrive vil være i form af fx: antallet af svømmebaner som minimum til rådighed for kommunale brugere i et givet tidsrum behov for forskellige vandtemperaturer til forskellige former for træning maksimum eller minimums dybde af bassiner, som skal bruges af kommunale brugere eventuelt øvrige krav kommunen måttet have Det er vigtigt at være opmærksom på, at de krav Næstved Kommune stiller alene vil være såkaldte funktionskrav. Det vil sige, at disse krav til funktion skal kunne opfyldes i et fremtidigt byggeri. De funktionskrav Næstved Kommune stiller udtrykker derimod ikke, hvordan et fremtidigt vandkulturhus rent faktisk kommer til at se ud, eller hvilke funktioner der i øvrigt måtte komme i vandkulturhuset. Det vil være op til den private part i OPP- projektet at designe anlægget samt byde ind med indretning af øvrige funktioner, som den private part vurderer vil være attraktive for at kunne understøtte en kommerciel forretning. Derfor hverken kan eller skal Næstved Kommune stille konkrete krav om fx: rutsjebaner, vipper til udspring, soppebassin til børn og familier, udendørs bassiner, wellness, fitness el. lign. Det er Næstved Kommunes klare forventning, at en kommende OPP-part vil byde ind med en række spændende funktionaliteter af den her nævnte art, og det er ligeledes Næstved Kommunens opfattelse, at netop den private part vil have en langt større viden indenfor området og derfor vil kunne bidrage med både bedre og i sidste ende sjovere løsninger for brugeren i vandkulturhuset. De to udformede scenarier for minimumskrav indeholder: Scenarie 1: 25 meter bassin, svømmebaner fordelt i henholdsvis bassin med ca. 27 grader og bassin med ca. 31 grader samt varmtvandsbassin Scenarie 2: 50 meter bassin, svømmebaner alene i bassin med ca. 27 grader, morskabsområde på ca. 31 grader samt varmtvandsbassin
INDDRAGELSE Kulturudvalget har truffet afgørelse herom på møde d. 29. marts 2016. Økonomi
Center for Økonomi og Analyse oplyser at de tre eksisterende svømmehaller i dag koster ca. 9,5 mio. kr. årligt, inkl. driftstilskud, foreningstilskud samt foreningernes egenbetaling. Hvis de tre svømmehaller nedlægges kan beløbet anvendes til Vandkulturhus. Herudover er der
afsat yderligere 1,5 mio. kr. årligt på driftsbudgettet, som kan anvendes til Vandkulturhuset. Der er afsat 30 mio. kr. i 2017 og 10 mio. kr. i 2018 på anlægsbudgettet til at modsvare en deponeringsforpligtigelse. En del af beløbet vil også kunne anvendes til nedrivningsomkostninger og/eller bygherreudgifter. Herudover er der afsat 1,5 mio. kr. i både 2016, 2017 og 2018 på anlægsbudgettet, i alt 4,5 mio. kr. til opgradering af de eksisterende svømmehaller. En del af disse beløb vil måske også
kunne prioriteres til vandkulturhuset. TidligerePolitiskBehandling Kulturudvalget 25. april 2016 Økonomiudvalget 2. maj 2016 Byrådet 24. maj 2016 Bilag Bilag åben sag, ØK og BR, maj måned 2016
Punkt 80: Budgetkontrol pr. 1. april 2016
00.15.00-A00-222-15 Resume Kompetenceudvalg: Byrådet Budgetkontrollen pr. 1. april viser mindreudgifter i forhold til det korrigerede budget på 148 mio. kr., men kun 18 mio. kr i forhold til det oprindelige budget. INDSTILLING Administrationen indstiller, at 1. de udgiftsneutrale bevillingsændringer godkendes – dvs. flytning af budgetbeløb fra ét politikområde til et andet, jf. bilag 2 2. der gives anlægsbevillinger på 30.842.000 kr. jf. bilag 3 3. der gives tillægsbevilling til Politikområdet Dagpasning på 1.175.000 kr. som følge af demografi 4. der gives tillægsbevilling til politikområdet Trafik og Grønne områder på -4.546.000 kr. vedrørende vejafvandingsbidrag, hvor afregningsprocenten er sat ned fra 8 til 2% 5. der gives tillægsbevilling til Politikområdet Trafik og Grønne områder på 1.400.000 kr., som en del af aftalerne omkring tilbagekøb af vejlys 6. der gives tillægsbevilling til politikområdet Finansiering på -78.546.000 kr. (alle afvigelser på nær efterregulering af beskæftigelsestilskud for 2015) 7. budgetkontrollen godkendes 8. opfølgning på strategiplan og budgetforlig tages til efterretning Beslutning
Økonomiudvalget, 17.05.2016 Linda Frederiksen var fraværende. Ad 1-7: Anbefales. Ad 8: Til efterretning. Byrådet, 24.05.2016 Gunver Birgitte Nielsen var fraværende. Ad 1-7: Godkendt.
Ad 8: Til efterretning. Sagsfremstilling Resultatet af budgetkontrollen i forhold til bevillingerne I mio. kr.
Forventet regnskab Afvigelse i forhold til korrigeret budget
Drift inkl. selvforvaltning 4.699
-71 -16 -61
Anlæg
127
Finansiering
-4.919
I alt
-92
-148
+=merudgift/underskud; -= mindreudgift/overskud. Resultatet af budgetkontrollen er, at der forventes driftsudgifter på 4.699 mio. kr. Det er 71 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. På anlæg forventes der mindreudgifter på 16 mio. kr. og på finansiering forventes der merindtægter på 61 mio. kr. I alt forventes regnskabet at udvise mindreforbrug på 148 mio. kr. i forhold til bevillingerne. Det samlede regnskab for 2016 forventes at ende med et overskud på 92 mio. kr. I det oprindelige budget var der budgetteret med et overskud på 74 mio. kr. og nu forventes der et årsresultat på 92 mio. kr. i overskud. Dvs. at der forventes en likviditetsforøgelse som er 18 mio. kr. større end det oprindelige budget. Når budgetkontrollen er 148 mio. kr. bedre end bevillingerne og ikke kun 18 mio. kr., så skyldes det, at drifts- og anlægsbevillingerne er forøget med 130 mio. kr. på grund af overførte overskud fra 2015. På de fleste politikområder forventes der mindreudgifter i forhold til bevillingerne. En del af det skyldes overførte overskud fra 2015. Der er kun større driftsudfordringer på et område, nemlig Handicapområdet, hvor der forventes merudgifter på 11 mio. kr. udenfor selvforvaltning og merforbrug på 4 mio. kr. på virksomhederne. Inden for samme udvalgsområde forventes der dog et pænt overskud på Ældreområdet. Da den samlede bevilling er på udvalgets område forventes budgetudfordringen løst af udvalget. På en række politikområder (Sundhed, Politikere, Tværgående Puljer, Børn og Unge og Dagpasning) er der små budgetudfordringer, fra 0,4-1,7 mio. kr. Det forventes af områderne får styret forbruget hen mod budgetoverholdelse. På Arbejdsmarked er der i modsætning til sidste år kun meget små merudgifter. Den aktuelle forventning er på 1,7 mio. kr. Skønnet var på 25 mio. kr. i merudgift, da Byrådet fik forelagt et overordnet skøn for udgifterne i 2016 på byrådsseminaret ultimo marts. KL har efterfølgende kommet med nye skøn som følge af lovændringer. At skønnet er noget lavere nu skyldes dels lovændringerne og herudover er der yderligere mindreudgifter på en række områder, som ikke var fuldt indregnet i skønnet fra marts. Kommunen må dog forventes at blive nedreguleret i bloktilskud som følge af lovændringer. Reguleringen vil formodentlig først ske i 2017, hvorfor beløbet ikke er medtaget i denne budgetkontrol. Det store overskud på Finansiering skyldes primært en teknisk korrektion i forbindelse med kommunens køb af vejbelysningen. Købet er budgetteret på finansiering, men købsudgifterne afholdes på anlæg. Mindreudgiften på anlæg er derfor reelt noget større end 16 mio. kr. Samlet set er resultatet af budgetkontrollen tilfredsstillende. Resultatet i forhold til likviditeten Det oprindelige budget 2016 er vedtaget med en kasseopbygning på 74 mio. kr. Heraf er de 30 mio. kr. budgetteret i servicebufferpuljen. Budgetkontrollen viser, at der forventes en kasseopbygning der er 18 mio. kr. større, end der er budgetteret med. Dermed forventes nu en kasseopbygning på 92 mio. kr. i år. Hvis der er en afvigelse i forhold til det oprindelige budget, giver det en likviditetspåvirkning, uanset om der er givet en bevilling til det eller ej. På baggrund af denne budgetkontrol er der udarbejdet en ny likviditetsprognose, der peger på en gennemsnitslikviditet på ca. 220 mio. kr. ved årets udgang.
Opfølgning på strategiplan og budgetforlig Der er foretaget opfølgning på målene i strategiplanen og i budgetforliget. Strategiplanen - bilag 9 - er opdelt i 4 dokumenter, ét for hvert tema i strategiplanen. Yderligere beskrivelser og resultater af budgetkontrollen fremgår af bilagene. Økonomi I budgetkontrollen er indstillet følgende bevillingsændringer: Bevillingsønske Kontoområde 2016 2017 2018 2019 Drift -1.971.000 Anlæg 30.842.000 Afledt drift Finansiering -78.546.000 Drift Afsat rådighedsbeløb Kassebeholdning 49.675.000 Forklaring: Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og minus er indtægt/mindreudgift. For kassebeholdning er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er minus, og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. TidligerePolitiskBehandling Økonomiudvalget Byrådet Supplerende bemærkninger Indstillingerne i denne budgetkontrol er d. 2. maj anbefalet af Plan- og Ejendomsudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Beskæftigelsesudvalget. Sundheds- og Psykiatriudvalget, Teknisk udvalg og Kulturelt udvalg behandler budgetkontrollen d. 9. maj. Omsorgsudvalget behandler budgetkontrollen d. 10. maj og Økonomiudvalget behandler budgetkontrol for eget område d. 17. maj. Bilag Samlet budgetkontrol pr 1 april 2016, ØK 1.docx
Bilag 1 Budgetkontrol på driften Bilag 2 Budgetkontrol på anlæg
Bilag 3 Udgiftsneutrale budgetomplaceringer Bilag 4 Oversigtstabel på arbejdsmarkedsområdet Bilag 5 Bemærkninger til budgetkontrol på Arbejdsmarked Bilag 6 Uddybende bemærkninger på Ældreområdet Bilag 7 Uddybende bemærkninger på Børn og Unge Bilag 8 Flygtningebudget
Bilag 9 Tema 1_Bosætning og erhverv_Strategiplan 2016 Bilag 9 Tema 2_Uddannelse og arbejdsmarked_Strategiplan 2012 Bilag 9 Tema 3_Samarbejder_Strategiplan 2016_april opfølgning Bilag 9 Tema 4_Økonomi og organisation_Strategiplan 2016_ opfølgning april (2) Bilag 10 Opfølgning på budgetforlig for 2016
Punkt 81: Kolonihavevejen
05.01.02-P15-4-13 Resume Kompetenceudvalg: Byrådet Center for Trafik og Ejendomme søger 3 mio. kr. frigivet fra anlægsbudgettet til projektering af Kolonihavevejen med det formål snarest at igangsætte anlæg af vejen. INDSTILLING Administrationen indstiller, at der fra anlægsbudgettet frigives 3 mio. kr. til projektering af Kolonihavevejen. Beslutning Teknisk Udvalg, 25.04.2016 Fraværende: Niels Kelberg Oversendes til byrådets beslutning. Mail fra Overgangsbestyrelsen for Ellebækskolen tilknyttes dagsordenpunktet. Økonomiudvalget, 02.05.2016 Økonomiudvalget kan ikke anbefale en frigivelse af 3 mio. kr. til projektering af Kolonihavevejen. Økonomiudvalget anbefaler, at projektet udskydes, til der er overblik over ændrede trafikmønstre i forbindelse med Ring Øst og Ring Syd og og dermed til efter åbning af Ring Syd. Byrådet, 24.05.2016 Gunver Birgitte Nielsen var fraværende. Økonomiudvalgets anbefaling godkendt. Søren Revsbæk stemmer imod idet han ønsker at etablering af Kolonihavevejen igangsættes nu. Sagsfremstilling Den såkaldte Kolonihavevej er en ny indfaldsvej til Næstved bymidte, og Kolonihavevejen forbinder Østre Ringvej ved Kalbyrisvej med Jørgen Jensens Vej umiddelbart nord for Hvedevænget. Kolonihavevejen er et led i projektet "Nye veje ved Næstved", og formålet med Kolonihavevejen er dels at aflaste Ringstedgade som indfaldsvej til Næstved for trafikken fra Rønnede og dels af aflaste vejene i Markkvarteret. Vejene i Markkvarteret mellem Østre Ringvej og henholdsvis "Viadukten" og Rampen blev anlagt som boligveje i første halvdel af 1900 tallet, og er slet ikke dimensioneret til den trafik, som vejene betjener i dag. Anlæg af en højklasset trafikvej mellem Østre Ringvej og Jørgen Jensens Vej/Hvedevænget vil i sammenhæng med Stenlængegårdsvej give et alternativ til Ringstedgade og vil tiltrække den gennemkørende trafik, som i dag kører på bl.a. Kalbyrisvej, Hvedevænget og Ejlersvej.
Trafikmodellen, som blev lavet i forbindelse med VVM-undersøgelsen af "Nye veje ved Næstved", viser, at Kolonihavevejen vil få en trafik på ca. 6.400 biler i døgnet. I dette tal er indregnet en vis udbygning af Stenlængegårdsarealerne, som vil øge behovet for at få løst trafikproblemerne på de gamle veje i Markkvarteret. Anlægsprisen for Kolonihavevejen er i forbindelse med forprojektet, som blev udarbejdet i 2009, skønnet til 23 mio. kr. For at Kolonihavevejen får den fulde effekt, bør der laves en ny tunnel under Jernbanen til erstatning for "Viadukten". Der er gennem de seneste år opkøbt fem beboelsesejendomme på Kalbyrisvej og på Jørgen Jensens Vej med det formål at give plads til Kolonihavevejen. Økonomi Center for Økonomi og Analyse kan oplyse, at der på det vedtagne anlægsbudget er afsat 12,5 mio. kr. i 2016 og 12,5 mio. kr. i 2017 - i alt 25 mio. kr. til etablering af Kolonihavejen. Af dette beløb søges der nu frigivet 3 mio. kr. i projekteringsbevilling. TidligerePolitiskBehandling Teknisk Udvalg Økonomiudvalget Byrådet Bilag Bilag TU - Kolonihavevejen 20160425 Kolonihavevejen - mail fra Overgangsbestyrelsen for Ellebækskolen
Punkt 82: Ring Syd - frigivelse af anlægsmidler
05.01.02-P20-16-15 Resume Kompetenceudvalg: Byrådet Der er for Ring Syd udarbejdet hovedprojekt samt ekspropriationsmateriale, i øjeblikket gøres udbudsmaterialet klar. Ekspropriationen afholdes den 11. maj 2016, og anlægsarbejderne sættes i gang snarest herefter. Strækningen mellem Ny Præstøvej og Vordingborgvej forventes åbnet inden udgangen af 2017. Skulle der i forbindelse med ekspropriationen opstå særlige problemer, vil sagen blive forelagt Teknisk Udvalg inden behandling i Økonomiudvalget og Byrådet. INDSTILLING Administrationen indstiller, 1. at hovedprojektet godkendes, 2. at anlægsarbejderne sendes i offentligt EU udbud, 3. at Byrådet bemyndiger formanden for Teknisk Udvalg til at antage det økonomisk mest fordelagtige tilbud, 4. at der gives en anlægsbevilling på 158.943.000 kr. til arbejdets udførelse, inklusiv tidligere givet anlægsbevilling til projektering, og 5. at der fra rådighedsbeløbet afsat i 2016 frigives 14.750.000 kr. Beslutning Teknisk Udvalg, 09.05.2016 Fraværende: Thor Temte Ad 1: Anbefales Ad 2: Anbefales Ad 3: Anbefales Ad 4: Anbefales Ad 5: Anbefales Det rådgivende ingeniørfirma indbydes til et kommende møde med Teknisk Udvalg. Økonomiudvalget, 17.05.2016 Linda Frederiksen var fraværende. Ad 1-5 anbefales. Økonomiudvalget anbefaler at det til Byrådets behandling belyses, om projektet kan indeholde forlængelsen af Parkvej. Thor Temte kan ikke anbefale projektet og kan derfor ikke stemme for anbefalingen. Jette Leth Buhl tager forbehold indtil Byrådets behandling. Byrådet, 24.05.2016 Gunver Birgitte Nielsen var fraværende.
Ad 1-5: Godkendt med Økonomiudvalgets anbefaling. Byrådet anmoder administrationen om hurtigst muligt at få en tillægspris på forlængelsen af Parkvej, således at projekterne kører parallelt eller en anelse forskudt. Lars Hoppe Søe og Thor Temte stemmer imod. Sagsfremstilling Ring Syd blev senest behandlet i Teknisk Udvalg den 21. september 2015. Her godkendte udvalget projektforslaget samt tog stilling til udformningen af de miljømæssige afværgeforanstaltninger. Hovedprojektet er nu udarbejdet, og på Teknisk Udvalgs møde redegøres for tekniske detaljer i projektet. Ekspropriationsmaterialet foreligger, og ekspropriation af de nødvendige arealer gennemføres den 11. maj 2016. Anlægsarbejderne foreslås udbudt i hovedentreprise som offentligt udbud i henhold til udbudsloven (EU-udbud). Som udvælgelseskriterie stilles krav om økonomisk formåen, og der foreslås et krav på en omsætning på 80 mio. kr. pr. år de seneste tre år. Yderligere stilles der krav om, at den bydende har udført sammenlignelige anlægsprojekter i den seneste tre års periode. Kriterium for tildeling af opgaven er laveste pris (økonomisk mest fordelagtige). Anlæg af Parkvejs forlængelse foreslås udbudt i en senere fase. Tidsplanen for projektets gennemførelse er i hovedtræk således: Arkæologiske undersøgelser pågår og afsluttes senest inden udgangen af juni 2016. Ekspropriationsbeslutning i Byrådet den 24. maj 2016. Igangsætning af mindre, forberedende arbejder i maj/juni 2016. Udbud af anlægsarbejderne i juni/juli 2016. Start anlæg på strækningen vest for jernbanen august 2016. Tilvejebringelse af adgangsveje til tunnelbyggeri under jernbanen efter høst 2016. Banedanmark anlægger tunnel januar til maj 2017. Åbning af vejstrækningen mellem Ny Præstøvej og Vordingborgvej inden udgangen af 2017. Anlæg af forbindelsesvej til Parkvej i 2018. De årlige driftsudgifter til det færdige vejanlæg er vurderet til 650.000 kr. pr. år. Ifølge administrationens tidsplan for udbuddet af anlægsarbejderne, modtager administrationen entreprenørernes tilbud den 11. juli 2016. Da administrationen ønsker at benytte den "gode" årstid for anlægsarbejderne, er det vigtigt, at kommunen kan give accept hurtigst muligt. Da første møde i Teknisk Udvalg efter sommerferien er den 10. august 2016 foreslås, at formanden for Teknisk Udvalg bemyndiges til acceptere billigste tilbud og acceptere valg af entreprenør. Økonomi Center for Økonomi og Analyse oplyser, at der er afsat følgende rådighedsbeløb til gennemførelse af projektet - hele 1.000 kr.: Budget/ forbrug før 2016 2016 2017 2018 2019 2020 I alt - godkendt budget 4.943 27.00056.700 30.300 118.943 - overført fra 2015 til 2016 -2.850 2.850 - øvrige arbejder 10.00020.00010.00040.000
I alt vedtaget budget
2.093
28.85056.70010.00050.30010.000158.943
Revideret overslag fra rådgiver *) Forventet merudgift
2.093
17.60092.20025.90015.80015.800169.393
10.450 *) Overslaget fra rådgiveren indeholder foruden uforudsete udgifter tillige 20% i risikotillæg. Når arbejdet har været i udbud i eftersommeren, vil overslaget blive revideret. Under alle omstændigheder ønskes de afsatte budgetbeløb fremrykket. Justering af rådighedsbeløbene medtages i den igangværende budgetlægning. TidligerePolitiskBehandling Teknisk Udvalg Økonomiudvalget Byrådet Bilag
Bilag - Oversigtstegning teknisk kort101 Bilag - Oversigtstegning orthofoto100 Bilag - Ring Syd teknisk beskrivelse Notat vedrørende udbud af Ring Syd
Punkt 83: Parkeringshus ved Næstved Station og kommende Campus
05.00.00-G01-39-16 Resume Kompetenceudvalg: Byrådet
Center for Trafik og Ejendomme søger 2,8 mio. kr. frigivet fra anlægsbudgettet til projektering af parkeringshus med det formål snarest muligt at igangsætte anlæg af parkeringshuset. INDSTILLING Administrationen indstiller, 1. at der gives en anlægsbevilling på 2,8 mio. kr. til projektering af parkeringshuset på "Tjæregrunden", og at rådighedsbeløbet afsat i 2016 på 2,8 mio. kr. frigives. 2. at der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til etablering af fladeparkering på Tjæregrunden, og at rådighedsbeløbet afsat i 2016 på 1 mio. kr. frigives Beslutning Teknisk Udvalg, 09.05.2016 Fraværende: Thor Temte Ad 1: Anbefales Ad 2: Anbefales Administrativ tilføjelse efter Teknisk Udvalgs møde den 9. maj 2016 Det skal præciseres, 1. at der med sagen træffes en politisk beslutning om, at man igangsætter projekteringen af et P-hus og dermed, at man træffer et valg mellem de to scenarier, der er beskrevet – altså at der skal bygges et P-hus og ikke anlægges en fladeparkering, og 2. at de 1 mio. kr., der evt frigives til fladeparkering, kun kan anvendes, hvis der efter det samlede projektoplæg skulle være et behov for at etablere fladeparkering på dele af arealet ved siden af et P-hus.
Økonomiudvalget, 17.05.2016 Linda Frederiksen var fraværende. Ad 1 og 2: Anbefales.
Thor Temte kan ikke stemme for anlægsbevillingen, idet han mener, at det er uddannelsesinstitutionerne, som bør afholde udgiften til etablering af parkering. Byrådet, 24.05.2016 Gunver Birgitte Nielsen var fraværende. Ad 1 og 2: Godkendt. Thor Temte kan ikke stemme for anlægsbevillingen, idet han mener, at det er uddannelsesinstitutionerne, som bør afholde udgiften til etablering af parkering.
Sagsfremstilling Et stationsnært parkeringshus har været et ønske, siden det blev besluttet, at Næstved Kommunes udannelsesmæssige flagskib "Campus Næstved" skal placeres i området omkring Munkebakken. Den indledende usikkerhed om, hvor mange uddannelsesinstitutioner der ville deltage i 1. etape af udbygningen af Campus Næstved, gjorde, at der indledningsvist blev arbejdet videre med to scenarier. Det ene scenarie antager, at en fladeparkering på "Tjæregrunden" med et sted mellem 150 og 200 nye parkeringspladser er tilstrækkeligt i forhold til at opfylde det fremtidige parkeringsbehov. Dette scenarie forudsætter, at tilkørslen til parkeringspladsen skal foregå ad Kæhlersbakken og Kæhlersvej. Det andet scenarie antager, at det er nødvendigt at opføre et parkeringshus på Tjæregrunden for at opfylde parkeringsbehovet i området. Dette scenarie forudsætter, at broen ved Rampen ombygges i forbindelse med BaneDanmarks elektrificering af jernbanen. Dette betyder, at den nuværende bro parallelforskydes, således at der, fra den nuværende dæmning, kan etableres en indkørsel til parkeringshuset i 2. eller 3. etage. Nu tager anlægget af Campus Næstved fart, og samtidig er der behov for stationsnære parkeringspladser i forbindelse med Udlændigestyrelsens ankomst til byen med 400 arbejdspladser. Derfor er det er en nødvendighed at arbejde videre med processen med at bygge et parkeringshus i tæt tilknytning til stationen. I forbindelse med udarbejdelsen af masterplanen for Campus blev følgende formuleret vedrørende parkering i forbindelse med Campus: Bilparkering er en vigtig del af tilgængeligheden til bymidten. Det skal være let at parkere i Næstved. Parkeringspladser bør primært ligge i området mellem bilgaderne og gågaderne. Beboelsesparkering bør være tæt på hjemmet - inden for maksimum 200 meter - imens parkering for ansatte og studerende kan ligge på længere afstand af arbejdspladsen eller skolen - maksimum 400 meter væk. Denne afstand kan føles lang i en by som Næstved, men som sammenligning kan det nævnes, at det er den samme afstand, som accepteres til busstoppesteder. Selv pendlerparkering for togpassagerer kan accepteres med op til 400 meter gåafstand. Alle p-løsninger er udviklet med henblik på at tilvejebringe de krævede p-pladser på en måde, så omkostninger til anlæg kan holdes på et rimeligt niveau. Alle nye anlæg er enten integreret i ’snittet’, hvilket betyder, at der ikke arbejdes med nedgravede p-kældre, eller er udformet som egentlige p-huse (Tjæregrunden). Som en del af parkeringsstrategien foreslås et muligt P-hus på den gamle Tjæregrund syd for Remisegrunden. P-huset kan potentielt indeholde supplerende funktioner, eksempelvis idrætsfaciliteter, der på sigt kan komme både byen og campus tilgode. Antallet af parkeringspladser skal svare til det forventede behov, men ved at placere Campus Næstved i tilknytning til stationsområdet er der en forventning om, at flere ansatte og studerende end i dag vil benytte offentlig transport til uddannelsesstedet. Der er derfor som udgangspunkt valgt en parkeringsdækning på 1 parkeringsplads pr. 100 m2 uddannelsesbyggeri. Skulle behovet vise sig at være større, vil antallet af parkeringspladser
kunne øges ved opførelse af parkeringshus. Økonomi Center for Økonomi og Analyse kan oplyse, at der er afsat følgende rådighedsbeløb på anlægsbudgettet til gennemførelse af projekterne: Bevillingsønske Kontoområde2016 2017 2018 I alt Drift Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Afsat rådighedsbeløb til P-hus 02 2.800.000 kr. 20.000.000 kr. 18.500.000 kr. 41.300.000 kr. Afsat rådighedsbeløb til fladeparkering 02 1.000.000 kr. 1.000.000 kr. Kassebeholdning Forklaring: Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og minus er indtægt/mindreudgift. For kassebeholdning er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er minus, og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. TidligerePolitiskBehandling Teknisk Udvalg Økonomiudvalget Byrådet Bilag Bilag 2 - Udvalgt afsnit fra Masterplan for Campus Næstved vedrørende parkering Bilag 1 - oversigtsplan over området
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37Made with FlippingBook - Online magazine maker