Punkt 80: Budgetkontrol pr. 1. april 2016
00.15.00-A00-222-15 Resume Kompetenceudvalg: Byrådet Budgetkontrollen pr. 1. april viser mindreudgifter i forhold til det korrigerede budget på 148 mio. kr., men kun 18 mio. kr i forhold til det oprindelige budget. INDSTILLING Administrationen indstiller, at 1. de udgiftsneutrale bevillingsændringer godkendes – dvs. flytning af budgetbeløb fra ét politikområde til et andet, jf. bilag 2 2. der gives anlægsbevillinger på 30.842.000 kr. jf. bilag 3 3. der gives tillægsbevilling til Politikområdet Dagpasning på 1.175.000 kr. som følge af demografi 4. der gives tillægsbevilling til politikområdet Trafik og Grønne områder på -4.546.000 kr. vedrørende vejafvandingsbidrag, hvor afregningsprocenten er sat ned fra 8 til 2% 5. der gives tillægsbevilling til Politikområdet Trafik og Grønne områder på 1.400.000 kr., som en del af aftalerne omkring tilbagekøb af vejlys 6. der gives tillægsbevilling til politikområdet Finansiering på -78.546.000 kr. (alle afvigelser på nær efterregulering af beskæftigelsestilskud for 2015) 7. budgetkontrollen godkendes 8. opfølgning på strategiplan og budgetforlig tages til efterretning Beslutning
Økonomiudvalget, 17.05.2016 Linda Frederiksen var fraværende. Ad 1-7: Anbefales. Ad 8: Til efterretning. Byrådet, 24.05.2016 Gunver Birgitte Nielsen var fraværende. Ad 1-7: Godkendt.
Ad 8: Til efterretning. Sagsfremstilling Resultatet af budgetkontrollen i forhold til bevillingerne I mio. kr.
Forventet regnskab Afvigelse i forhold til korrigeret budget
Drift inkl. selvforvaltning 4.699
-71 -16 -61
Anlæg
127
Finansiering
-4.919
I alt
-92
-148
Made with FlippingBook - Online magazine maker