Opfølgning på strategiplan og budgetforlig Der er foretaget opfølgning på målene i strategiplanen og i budgetforliget. Strategiplanen - bilag 9 - er opdelt i 4 dokumenter, ét for hvert tema i strategiplanen. Yderligere beskrivelser og resultater af budgetkontrollen fremgår af bilagene. Økonomi I budgetkontrollen er indstillet følgende bevillingsændringer: Bevillingsønske Kontoområde 2016 2017 2018 2019 Drift -1.971.000 Anlæg 30.842.000 Afledt drift Finansiering -78.546.000 Drift Afsat rådighedsbeløb Kassebeholdning 49.675.000 Forklaring: Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og minus er indtægt/mindreudgift. For kassebeholdning er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er minus, og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. TidligerePolitiskBehandling Økonomiudvalget Byrådet Supplerende bemærkninger Indstillingerne i denne budgetkontrol er d. 2. maj anbefalet af Plan- og Ejendomsudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Beskæftigelsesudvalget. Sundheds- og Psykiatriudvalget, Teknisk udvalg og Kulturelt udvalg behandler budgetkontrollen d. 9. maj. Omsorgsudvalget behandler budgetkontrollen d. 10. maj og Økonomiudvalget behandler budgetkontrol for eget område d. 17. maj. Bilag Samlet budgetkontrol pr 1 april 2016, ØK 1.docx
Bilag 1 Budgetkontrol på driften Bilag 2 Budgetkontrol på anlæg
Bilag 3 Udgiftsneutrale budgetomplaceringer Bilag 4 Oversigtstabel på arbejdsmarkedsområdet Bilag 5 Bemærkninger til budgetkontrol på Arbejdsmarked Bilag 6 Uddybende bemærkninger på Ældreområdet Bilag 7 Uddybende bemærkninger på Børn og Unge Bilag 8 Flygtningebudget
Made with FlippingBook - Online magazine maker