Ældreområdet har søgt dispensation for at overføre et overskud på 18,6 mio. kr., hvilket svarer til ca. 1,9 mio. kr. mere end 3%-grænsen for overskud inden for selvforvaltning. De resterende 6,5 mio. kr. af overskuddet inden for selvforvaltning er flyttet til uden for selvforvaltning, og søges overført og anvendt til hæve serviceniveauet på området, med blandt andet ændre praktisk bistand i hjemmet fra hver 3. uge til hver 2. uge, samt indføre leve-bo-miljøer på Birkevang, Fugleparken, Søvang, Bakkegården og Birkebjergcentret, hvilket kræver engangsinvesteringer. Driftsoverførslen på 6,5 mio. kr. er med som et særskilt indstillingspunkt, da den samlede overførsel på ældreområdet dels er meget stor; dels foreslås anvendt til en forhøjelse af serviceniveauet og dels måske bør ses i sammenhæng med udvalgets store underskud på Handicapområdet, som eftergives. En del af overskuddet på ældreområdet skyldes varige besparelser, som vil medføre at området får et yderligere overskud i 2016, hvis der ikke sker ændring i efterspørgslen eller serviceniveauet. På Trafik og Grønne områder er der et overskud uden for selvforvaltning på netto 3,8 mio. kr. Brutto er der et overskud på 6,0 mio. kr., hvoraf de 4,3 mio. kr. er fremgået af budgetkontrollerne med det formål at anvende overskuddet til at dække et forventet underskud på kollektiv trafik i 2016. Der er herudover et yderligere overskud på 1,6 mio. kr., som ønskes overført til en udvalgspulje, der kan anvendes til udmøntning af besparelser og effektiviseringer mm. Den ønskede overførsel til udvalgspuljen er med som et særskilt indstillingspunkt, da der hverken er tale om en tidsforskydning af udgifterne, eller forslag om anvendelse af overskuddet til en konkret besluttet indsats. Bevillingsområde Overskud, der søges overført til 2016 Overskud over 3 % Underskud, der overføres til 2016
Økonomiudvalget - Politikere - Fælles formål - IT - Jord og bygninger - Planlægning og erhverv - Brand og redning Beskæftigelsesudvalget - Arbejdsmarkedsydelser og - tilskud Børne- og Skoleudvalget - Børn og Unge - Dagpasning - Undervisning
- 1.893.295 2.347.358 606.061 1.447.334 100.000
- - x - x -
2.396.225 - - - - -
-
-
-
- - 20.911.764
- - x
0* 1.360.292 -
Ejendomsudvalget - Ejendomme Kulturudvalget - Kultur og fritid
2.123.695
x
-
2.241.867
x
-
Omsorgsudvalget - Ældre ( særskilt indstillingspunkt ) - Handicap Sundheds- og Psykiatriudvalget - Sundhed - Psykiatri
6.549.911 -
x -
- 0*
- -
154.048 -
- 0*
Teknisk Udvalg - Natur, vand og miljø
3.500.730
x
-
Made with FlippingBook - Online magazine maker