Punkt 34: Anlægsoverførsler fra 2015 til 2016
00.01.00-Ø00-1-16 Resume Kompetenceudvalg: Byrådet Overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2015 til 2016. INDSTILLING Administrationen indstiller: 1. at de foreslåede anlægsoverførsler på 66.497.363 kr. i udgift og 25.076.293 kr. i indtægt godkendes 2. at bevilling til etablering af ny vej Øverup Alle forhøjes med 235.767 kr., idet bevilling til etablering af 2- minus -1 vej langs Præstø Fjord reduceres tilsvarende. Sagsfremstilling De dele af kommunens aktiviteter, som henføres til anlægsprojekter, er ofte af en sådan karakter, at de strækker sig over flere regnskabsår. Byrådet fastsætter år for år ved den årlige budgetlægning den økonomiske ramme, som skal gælde for det enkelte anlægsprojekt i det kommende år. Regnskabet for 2015 er nu gjort op og viser et samlet mindreforbrug på netto 42,7 mio. kr. på anlægsområdet. Det foreslås, at der netto overføres 41,4 mio. kr. til 2016, fordelt med 66,5 mio. kr. i ikke forbrugte rådighedsbeløb og 25,1 mio. kr. i ikke opnåede indtægter. Hovedtallene ser netto således ud: Regnskab, mindreforbrug i alt 42,7 mio. kr. Forslag til overførsel 41,4 mio. kr. - heraf forudsatte overførsler ved budgetkontrollen pr. 1/10-2015 22,7 mio. kr. Yderligere overførsler i forhold til budgetkontrollen pr. 1/10-2015 18,7 mio. kr. Mindreforbrug, som ikke overføres 1,3 mio. kr. Af de yderligere overførsler på 18,7 mio. kr. kan nævnes, at bevillinger givet til Ring Øst, Ring Syd og køb af jord til ring syd overføres samlet 6,8 mio. kr uforbrugte rådighedsbeløb afsat på politikområdet Kultur og Fritid samt bevilling givet til Ny Holmegård og projekt Bold og bevægelse HIC overføres med i alt 5,1 mio. kr. restbevilling på 2,3 mio. kr. afsat til Susålandets skole beløb afsat til færdiggørelse over overdragelse af byggemodningsområdet, nye slidlag,
Made with FlippingBook - Online magazine maker