Punkt 36: Budgetstrategi 2017-2020
00.30.10-S00-4-15 Resume Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget Punktet blev behandlet som en del af dialogmødet mellem Direktionen og Økonomiudvalget den 8. februar 2016. Budgetstrategien fastlægger rammerne og tidsplanen for budgetlægningen for 2017-2020. Budgetlægningsprocessen er i hovedtræk en videreførsel af det budget, som blev udarbejdet sidste år. INDSTILLING Administrationen indstiller at Byrådet tager budgetstrategien til efterretning. Sagsfremstilling Efter Økonomiudvalgets første behandling af budgetstrategien den 8. februar er der udarbejdet et forslag til kommunikationsstrategi som vedlægges. I budgetstrategien er der foretaget få redaktionelle ændringer. Budgetlægningen for 2017-20 tager udgangspunkt i det budget, der blev vedtaget sidste år. Fra starten af budgetlægningen er der underskud i alle årene 2017-2020. Underskuddene er følgende: Samlet er der underskud over de 4 år på 200 mio. kr. Underskuddet stammer fra statens omprioriteringsbidrag, som er indarbejdet i budgettet i alle årene. Bloktilskudsindtægterne er reduceret med 35 mio. kr. i 2017, 70 mio. kr. i 2018, 105 mio. kr i 2019 og 140 mio. kr. i 2020. Der er ikke truffet modforanstaltninger til omprioriteringsbidraget. I alle årene er der budgetteret med, at vi får et ekstraordinært finansieringstilskud på 79 mio. kr. årligt. Dette er ikke noget, kommunerne er blevet lovet, så der er usikkerhed, om vi fortsat får det. Vi forudsætter, at det ekstraordinære bidrag fortsætter frem til, der bliver lavet ny udligningsordning, som skal træde i kraft fra 1. januar 2018. Fra 1. januar 2018 kommer der en ny udligningsordning, der som minimum skal tage højde for den store refusionsomlægning på arbejdsmarkeds- og flygtningeområdet. I Næstved har vi et ønske om, at en ny udligningsordning vil ændre på andre af udligningskriterierne end arbejdsmarkedsområdet og flygtninge, så der bliver en mere rimelig udligning i landet. Kommer udligningsreformen alene til at omhandle refusionsomlægningen på 2017: 49 mio. kr. (indeholder anlægsbudget på 181 mio. kr.) 2018: 12 mio. kr. (indeholder anlægsbudget på 93 mio. kr.) 2019: 82 mio. kr. (indeholder anlægsbudget på 128 mio. kr.) 2020: 55 mio. kr. (indeholder anlægsbudget på 100 mio. kr.)
Made with FlippingBook - Online magazine maker