arbejdsmarkedsområdet og flygtninge er det tvivlsomt, om Næstved vil få den store gevinst ud af det. Vi vurderer det som usandsynligt, at kommunerne ikke bliver kompenseret på en eller anden måde, indtil den nye udligningsordning er klar. I givet fald vil kommunernes finansiering blive reduceret med det fulde omprioriteringsbidrag på 2,4 mia. kr. og det ekstraordinære finansieringstilskud på 3,5 mia. kr. på én gang. I alt 5,9 mia. kr. Til den positive side hører, at direktionens råderumspulje på 15 mio. kr. årligt ikke er indarbejdet i budgettet. Råderumspuljen er tænkt som et egentligt økonomisk råderum til blandt andet udvikling og investering. Med den ubalance, der er udsigt til, kan råderumspuljen anvendes til at forbedre balancen. Anvendes råderumspuljen til at forbedre balancen, ser den således ud: +=underskud; - = overskud Mio. kr. Balance uden råderumspulje RåderumspuljeBalance med råderumspulje
2017 2018 2019 2020
49 12 82 55
-15 -30 -45 -60
34 -18 37
-5 Såfremt finansieringstilskuddet bortfalder fra 2018, og vi heller ikke får en bedre udligning, vil underskuddene fra 2018 blive betydeligt større og uholdbare, også selvom råderumspuljen anvendes til forbredring af balancen. Budgetstrategiens krav er fastlagt, så den økonomiske politik kan overholdes fuldt ud i 2017, men der bliver ikke fuld overholdelse af den økonomiske politik i 2018-20. I overslagsårene skal der skabes balance, men beslutning om hvordan balancen skal skabes udskydes til budgetlægningen for 2018, hvor den nye udligningsordning er kendt. Udvalgenes driftsrammer fastlægges den 15. marts, og udvalgene skal lægge deres budget inden for rammen. Udvalgene skal ikke fremlægge reduktionsforslag til drøftelse på budgetseminaret og kan tilsvarende heller ikke fremsætte udvidelsesønsker. Udvalgene skal beslutte deres eget budget inden for rammen. Tilsvarende inden for anlægsrammen. Budgetseminaret foreslås afholdt på én dag, idet der ikke skal ske en grundlæggende prioritering af hverken drift eller anlæg. På budgetseminaret vil, udover den økonomiske balance, blive drøftet følgende temaer: - Anlægsbudgettet, herunder budgettering af vedligeholdelse af veje og bygninger.
- Temaanalyserne. - Vandkulturhus. - Børn og Unge og tidlig indsats. - Arbejdsmarkedsområdet og flygtningesituationen.
Næstved Kommunes økonomi giver ikke mulighed for forøgelse af serviceniveauet, måske snarere tværtimod. Direktionen har drøftet muligheden af en mere offensiv kommunikation om budgettet til både borgere og medarbejdere for at skabe en forventningsafstemning omkring servicenivauet på et tidligt tidspunkt. Der afholdes økonomitemamøde mandag d. 29 februar., hvor der gives en orientering om det
Made with FlippingBook - Online magazine maker