Punkt 116: Budgetkontrol pr. 1. juli 2016
00.00.00-A00-1-16 Resume Kompetenceudvalg: Byrådet
Budgetkontrollen pr. 1. juli viser mindreudgifter i forhold til det korrigerede budget på 96 mio. kr., men kun 11 mio. kr. i forhold til det oprindelie budget. Budgetkontrollen er forringet med 6 mio kr. i forhold til budgetkontrollen pr. 1. april. INDSTILLING Administrationen indstiller, at 1. de udgiftsneutrale bevillingsændringer godkendes – dvs. flytning af budgetbeløb fra ét politikområde til et andet, jf. bilag 3 2. der gives tillægsbevilling til anlæg på -12.432.000 kr. jf. bilag 2 3. de flerårige anlægsbevilling til renovering af Skomagerrækken ændres til 1,6 mio. kr. og bedre fremkommelighed for busser ændres til 1,9 mio.kr. i udgift og 950.000 kr. i indtægt jf. bilag 4 4. der gives tillægsbevilling til Politikområdet Undervisning på -1.000.000 kr. vedrørende afledt drift. 5. der gives tillægsbevilling til politikområdet Finansiering på 40.542.000 kr. 6. budgetkontrollen godkendes 7. opfølgning på strategiplan og budgetforlig tages til efterretning Beslutning Økonomiudvalget, 15.08.2016 Ad 1-6: Anbefales. Ad 7: Til efterretning. Byrådet, 23.08.2016 Gunver Birgitte Nielsen, Kirsten Devantier og Michael Perch var fraværende. Ad 1-6: Godkendt.
Ad 7: Til efterretning. Sagsfremstilling Resultatet af budgetkontrollen i forhold til bevillingerne I mio. kr.
Forventet regnskab 1. april
Forventet regnskab 1. juli
Afvigelse i forhold til korrigeret budget 1. juli
Drift inkl. selvforvaltning
4.699
4.661
-88
Anlæg
127
134
-48 41
Finansiering
-4.919
-4.881
Made with FlippingBook - Online magazine maker