Punkt 117: Lov og cirkulæreprogram
00.30.10-Ø00-1-16 Resume Kompetenceudvalg: Byrådet Konsekvensberegninger af årets lov- og cirkulæreprogram. INDSTILLING Administrationen indstiller, at
1. Økonomiudvalget godkender indarbejdelse af konsekvenserne i budget 2017-2020 2. der gives tillægsbevilling på driften i 2016 på 3.980.000 kr som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 3. der gives en tillægsbevilling i 2016 på 756.000 kr. til Ældreområdet til akutfunktioner i hjemmesygeplejen som følge af økonomiaftalen 4. at der gives tillægsbevilling i 2016 til finansiering på 4.187.000 kr. i merindtægt. Beslutning Økonomiudvalget, 15.08.2016 Ad 1-4: Anbefales. Byrådet, 23.08.2016 Gunver Birgitte Nielsen, Kirsten Devantier og Michael Perch var fraværende. Ad 1-4: Godkendt. Sagsfremstilling Kommunerne kompenseres for mer- eller mindreudgifter som følge af lovændringer via kommunernes bloktilskud. Kompensationsbeløbene er en del af økonomiforhandlingerne og fremgår af det såkaldte lov- og cirkulæreprogram. I budgetstrategien er det fastlagt, at der sker en automatisk korrektion af budgetterne svarende til Næstveds andel af bloktilskuddet, uanset om de reelle mer- eller mindreudgifter i Næstved er anderledes. Automatiseringen er indført fra sidste år, fordi det er vanskeligt at beregne de præcise konsekvenser. Næstveds andel af kompensationsbeløbene på landsplan er 1,44%. Den automatiske tilretning af budgetterne sker på alle områder bortset fra Arbejdsmarkedsområdet og aktivitetsbestemt medfinansiering, hvor der hvert år udarbejdes nye budgetforslag fra bunden inkl. eventuelle lovændringer. For det kommende års budget skal der indarbejdes følgende yderligere driftsudgifter: 2017: 5.597.000 kr. 2018: 5.581.000 kr. 2019: 6.939.000 kr. 2020: 6.939.000 kr. Budgetstrategien fastlægger alene kravene til udarbejdelse af budgettet for de kommende år.
Made with FlippingBook - Online magazine maker