a favor del FOVIS sobre las bases de transferencias a la Constructora Arcues SAS proyecto de vivienda de interés social Portales del Río Magangué, durante el año 2023. Recreación, Deporte y Turismo: Corresponden a los gastos y costos por todo concepto incurridos en la prestación del servicio para la realización de eventos y uso de la sede de Takurika, Magangué, Jardín Botánico y el Centro Empresarial Parquiamerica y demás servicios recreativos, deportivos y de turismo.
accidentes personales deporte por $ 23 millones y recreación por $20 millones. - Aumento en los costos por servicios por valor de $3.002 millones. Con relación a los gastos de operación, se presenta un aumento por $8.376 millones, representados principalmente en aumento en gastos de personal por $934 millones, gastos de impuestos por $75 millones, gastos servicios públicos por $143 millones, servicio de aseo y vigilancia por $190 millones, gastos de traslados y transferencias por $6.400 millones, deterioro de activo por $103 millones, etc. Crédito Social: Corresponden a los gastos y costos por todo concepto incurridos en la prestación del servicio de crédito en las líneas de libranza, cupo crédito y demás líneas de crédito.
CONCEPTO 2023
2022
%
VAR.
Gastos Operacionales Costos TOTAL GASTOS Y COSTOS
57% 44% 49%
14.719.127 19.118.215 33.837.342
23.094.798 27.441.517 50.536.315
8.375.671 8.323.302 16.698.973
En comparación con la vigencia anterior, se registra un aumento por $16.699 millones, correspondiente a un incremento del 49%, básicamente por aumento en los costos por $8.323 millones, costo variable compensado con los ingresos obtenidos en la prestación de los servicios de la unidad. Las variaciones más significativas del costo corresponden a las siguientes razones: - Aumento en los costos del personal por $343 millones, principalmente por aumento en personal deporte por valor $200 millones y personal de recreación por $143 millones. - Aumento en los costos de impuestos por $135 millones, por IVA no descontables, en servicios y/o compras para la administración de recreación. - Disminución en costos por arriendo por $143 millones, principalmente en disminución en alquiler de maquinaria y equipos recreación - Aumento en los costos por seguros por $43 millones, por seguros en póliza por
CONCEPTO 2023 2022
VAR.
%
Gastos Operacionales Costos TOTAL GASTOS Y COSTOS
7.735.799 705.581 8.441.380
-3.896.088 94.913 -3.801.175
-33% 16% -31%
11.631.887 610.668 12.242.555
En comparación con la vigencia anterior, se registra una disminución por $3.801 millones, correspondiente a un decremento del 31%, básicamente por disminución en los gastos de operación por $3.896 millones, principalmente por disminución en los gastos de traslados y transferencias por $3.958 debido a una menor distribución de los gastos de administración, aumento por valor de $290 millones en gastos de personal, aumento por $77 millones en gastos de impuestos. Con relación a los costos, se presenta un aumento por $95 millones, representados principalmente en el rubro de costo por seguro por $84 millones y costos por impuesto por $12 millones. Programas y/o convenios sociales: Corresponden principalmente a los
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CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE FENALCO - ANDI COMFENALCO CARTAGENA
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