gastos y costos por todo concepto incurridos en la ejecución de los programas y convenios suscritos por La Caja con entidades estatales y no gubernamentales, resaltando principalmente los originados de la actual operación del convenio con el Fondo Adaptación.
Los costos y gastos con respecto a la vigencia anterior se aumentaron en $1.826 millones, correspondiente a un incremento del 57%. Al desglosar este rubro, se observa que los gastos presentan un aumento de $1.146 millones, correspondientes a un incremento del 97%, principalmente por gastos por traslado y transferencia por $1.121 millones, gastos por mantenimiento equipos musicales por $42 millones y gastos por depreciación por $7 millones. Con relación a los costos, estos presentan un aumento por $680 millones, correspondiente a un incremento del 33%, principalmente por aumento en los costos de personal por valor de $422 millones y servicios principalmente por servicios temporales de personal por $157 millones.
CONCEPTO 2023
2022
VAR.
%
Gastos Operacionales Costos TOTAL GASTOS Y COSTOS
0% -100% -100%
0 440.423 440.423
0 -440.423 -440.423
0 0 0
Con respecto al mismo periodo del año anterior, estos costos presentan una disminución por valor de $440 millones, correspondiente a un decremento del 100%, debido al cierre contable de este convenio en el año 2023. Cultura: Corresponden principalmente a los gastos y costos por todo concepto incurridos en la ejecución de los programas y servicios culturales que ofrece la Caja a su población afiliada y a la comunidad en general.
3. Apropiaciones de Ley
Reducción 2% gastos de admón. FOSFEC
9%
Apropiación Fovis-Vivienda
15%
7%
Apropiación Foniñez
Apropiación Jornada Complementaria
7%
CONCEPTO 2023
2022
VAR.
%
Apropiación FOSFEC
4%
Contribución SSF
28%
4%
Gastos Operacionales Costos TOTAL GASTOS Y COSTOS
Promoción y prevención en Salud 6.25% Salud Ley 100
4%
2.325.445 2.718.717 5.044.162
1.179.454 2.038.562 3.218.015
1.145.991 680.155 1.826.147
97% 33% 57%
22%
Educación Ley 115/93
2023
2022
VAR.
CUENTA
%
3.808.723 3.808.723 2.539.149 2.539.149 12.695.741 8.312.536 5.078.296 15.869.677 2.539.148 $ 57.191.142
3.241.816 3.241.816
Apropiaciones de ley para los fondos con destinación específica que de acuerdo con la normatividad vigente para el subsidio familiar están obligadas las cajas de compensación, FOVIS vivienda Niñez Jornada Escolar Complementaria FOSFEC Salud Ley 100 Educación Ley 115/93 FOSFEC (2% reducción de gastos de administración) FOSFEC 6,25% Ley 1636 de 2013 Superintendencia del subsidio familiar TOTAL APROPIACIONES
$ 566.907 $ 566.907 $ 377.938 $ 377.938 $ 1.889.685 $ 1.237.271 $ 755.874 $ 2.362.108 $ 377.936 $ 8.512.564
17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17%
2.161.211 2.161.211 10.806.056 7.075.265 4.322.422 13.507.569 2.161.212 $ 48.678.578
para la atención y financiación de los programas sociales, así mismo se incluye la contribución a la Superintendencia del Subsidio Familiar, resaltando que estas apropiaciones, se calculan incluyendo
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