עיריית אשדוד
2022 תמצית הדוחות הכספיים לשנת (באלפי ש"ח)
255,424
מספר תושבים שנה קודמת
63,900
שטח שיפוט (דונם)
256,852
מספר תושבים *
5
דירוג סוציואקונומי
69,765
מספר משקי בית
נתוני ביצוע התקציב הרגיל
מאזן
%
2021 ביצוע
%
2022 ביצוע
2022 תקציב
הכנסות
2021
2022
נכסים
64.41% 22.58%
1,173,015
65.00% 23.69%
1,278,015 465,753
1,325,330
הכנסות עצמיות
340,287 327,903 182,897
331,507 584,544 171,985
רכוש שוטף
משרד החינוך ׳ השתת
411,166
469,241
השקעות
משרד ׳ השתת הרווחה
השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
10.79%
196,585
10.16%
199,730
209,374
0 0 0
0 0 0
גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
השתת’ משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה
גרעון סופי בתב»ר
2.13%
38,767
1.11%
21,831
30,397
גרעונות זמניים נטו בתב»ר
851,087
1,088,036
סה»כ
0.09%
1,634
0.04%
728
8,303
מענקים ומלוות
2021
2022
התחייבויות
100.00%
1,821,167
100.00%
1,966,057
2,042,645
סה»כ
272,506 240,144 182,897
285,299 447,540 171,985 46,208 137,004
התחייבויות שוטפות
%
2021 ביצוע
%
2022 ביצוע
2022 תקציב
הוצאות
קרן לעבודות פיתוח ואחרות
14.46% 28.45% 17.16% 18.62%
254,765 501,461 302,358 328,089
13.71% 27.88% 16.68% 20.07%
263,297 535,349 320,324 385,387
276,548 584,597 324,157 410,980
משכורות ושכר כללי
קרנות מתוקצבות
פעולות אחרות
67,781 87,759
עודף מצטבר בתקציב הרגיל עודפים זמניים נטו בתב»ר
שכר חינוך
פעולות חינוך
851,087
1,088,036
סה»כ
2.72%
48,017
2.70%
51,812
50,873
שכר רווחה
392,956
324,011
עומס מלוות לסוף שנה
13.40% 0.37% 4.82%
236,203
12.91% 1.78% 4.27%
247,912 34,202 82,065
268,844 32,040 94,606
פעולות רווחה
6,552
מימון
84,927
פרעון מלוות
דוח גביה וחייבים - ארנונה
100.00%
1,762,372
100.00%
1,920,348
2,042,645
סה»כ
2021
2022
113,788 941,491
113,210
יתרת חוב לתחילת השנה
58,795
45,709
0
עודף בשנת הדוח
1,009,820 )138,913( )11,853( 972,264 845,923 126,341
חיוב השנה
)136,271( )13,128( 905,880 792,670 113,210 106,393 219,603
הנחות ופטורים שניתנו
2021
2022
העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
- -
- -
% הגרעון השוטף מההכנסה % הגרעון הנצבר מההכנסה % עומס המלוות מההכנסה % סך ההתחייבויות מההכנסה הוצאה ממוצעת לנפש בש»ח
סך לגביה
גביה בשנת הדוח
21.58% 14.96%
16.48% 14.51%
יתרת חוב לסוף השנה
111,317
חובות מסופקים וחובות למחיקה
6,911 3,550
7,476 3,613
237,658
סה»כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים
מספר משרות ממוצע
48%
49% 92%
אחוז גביה מהפיגורים (*)
נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל 2022
93%
אחוז גביה מהשוטף (*)
2021
88%
87%
יחס הגביה לחוב הכולל (*) ממוצע ארנונה למגורים למ»ר
52,905 357,874 323,020
87,759
עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
45
46
404,840 355,595 137,004
תקבולים במהלך השנה תשלומים במהלך השנה
(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.
87,759
עודף (גרעון) זמני לסוף השנה
הרשות הינה רשות איתנה ותקציבה אינו טעון אישור משרד הפנים 2022 *נכון לחודש אוקטובר
19
969 גיליון 03.11.23
www.ashdodonline.co.il
Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online