Cultura: Corresponden principalmente a los gastos y costos por todo concepto incurridos en la ejecución de los programas y servicios culturales que ofrece la Caja a su población afiliada y a la comunidad en general.
En comparación con la vigencia anterior, se registra un aumento por $3.143 millones, correspondiente a un incremento del 35%, básicamente por aumento en los gastos de operación por $3.033 millones, principalmente por mayores gastos de personal por $222 millones, gastos por amortización por $951 millones, gastos de traslados y transferencias por $3.631 millones y una disminución en deterioro de cartera de crédito y Cupocrédito por $1.951 millones. Con relación a los costos, se presenta un aumento por $110 millones, representados principalmente en el rubro de costo por seguro por $96 millones y costos por impuesto por $11 millones. Programas y/o convenios sociales: Corresponden principalmente a los gastos y costos por todo concepto incurridos en la ejecución de los programas y convenios suscritos por la Caja con entidades estatales y no gubernamentales, resaltando principalmente los originados de la actual operación del convenio con el Fondo Adaptación.
CONCEPTO
2021
2022
VAR.
%
Gastos Operacionales Costos TOTAL GASTOS Y COSTOS
-273.532 580.404 306.872
1.179.454 2.038.562 3.218.015
1.452.986 1.458.158 2.911.524
-19% 40% 11%
Los costos y gastos con respecto a la vigencia anterior se aumentaron en $307 millones con un incremento del 11%. Al desglosar este rubro, se observa que los gastos presentan una disminución de $273 millones, correspondientes a un decremento del 19%, principalmente por gastos por traslado y transferencia por $297 millones, gastos por mantenimiento equipos musicales por $26 millones y gastos por depreciación por $10 millones, aumento en gastos por servicios de energía por $24 millones y servicios personal temporal por $30 millones. Con relación a los costos, estos presentan un aumento por $580 millones, correspondiente a un incremento del 40%, principalmente por aumento en los costos de personal por valor de $313 millones y servicios temporales de personal por $188 millones y Mantenimiento y reparaciones por $20 millones.
CONCEPTO
2021
2022
VAR.
%
Gastos Operacionales Costos TOTAL GASTOS Y COSTOS
-317,827 -83,101 -400,927
0 440.423 440.423
317.827 523.524 841.350
-100% -16% -48%
Respecto a la vigencia anterior, este rubro presenta una disminución de $401 millones, correspondientes a un decremento del 48%, representados principalmente en disminución en costos por $83 millones, representado en costo de personal por $50 millones y costos por servicios de vigilancia por $106 millones. Con relación a los gastos, se presenta disminución por $318 millones representado en gastos por impuestos de Renta y complementarios. Cabe resaltar que este programa se encuentra en etapa de liquidación.
3. Apropiaciones de Ley
Reducción 2% gastos de admón. FOSFEC
9%
Apropiación Fovis-Vivienda
15%
7%
Apropiación Foniñez
7%
Apropiación Jornada Complementaria
Apropiación FOSFEC
4%
28%
Contribución SSF
4%
4%
Promoción y prevención en Salud 6.25% Salud Ley 100
22%
Educación Ley 115/93
77
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE FENALCO - ANDI COMFENALCO CARTAGENA
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