244. Anlægsregnskab - Indretning af Farimagsvej 65
Sagsbeh.: Knud Albertsen
Sagsnr.: 2007-37613
Sagsfremstilling Fremlæggelse af anlægsregnskabet ”Indretning af Farimagsvej”
Projektet startede i Gl. Næstved Kommune, hvor Sammenlægningsudvalget bevilgede 950.000 kr.
I forbindelse med kommunesammenlægningen blev der overført en restbevilling til ny Næstved.
Oversigt over bevilling og forbrug i Gl. Næstved: (hele 1.000 kr.)
Bevilling Forbrug
950 kr. 644 kr. 306 kr.
Rest
Oversigt over bevilling og forbrug i Ny Næstved: (hele 1.000 kr.)
Bevilling Forbrug
306 kr.
661 kr. Merforbrug 355 kr.
Projektet har i alt kostet 1.305.000 kr.
Merforbruget skyldes flere forhold hvoraf de væsentligste er: - Flere arbejdspladser (IT installationer) en budgetteret. - Ombygning/indretningen af kælderetagen til sundhedspersonalet blev mere omfattende end budgetteret. - Belysning til arbejdspladser med CAD arbejde var fejlbudgetteret. Vedrørende afvigelsen af forbruget, henvises der til sage n ”kompenserende besparelser – afsluttede anlæg 2008” sag nr. 272 behandlet i økonomiudvalget den 10. August 2009. Anlægsregnskabet er med i sagen over de projekter, hvor der samlet set er mindre
forbrug i forhold til de bevillinger der er afgivet. Der er således anvist finansiering af merforbruget.
Økonomipåtegning Økonomiafdelingen oplyser, at regnskabet er i overensstemmelse med kommunens bogføring. Der gøres opmærksom på, at dette anlægsregnskab i sagen ”kompenserende besparelse – afsluttede anlæg 2008 ” sag nr. 272 er opført med en forkert bevilling. I sagen er oplyst en bevilling på 306.000 kr., den korrekte bevilling er 950.000 kr. Det korrekte merforbrug er 355.000 kr. i stedet for 999.000 kr.
Politisk behandling Økonomiudvalget Byrådet
Byrådet 09.11.2009
578
Made with FlippingBook - Online magazine maker