Åbent referat for Byrådet
Mødedato 08.10.2007
Tid 18:00
Sted Byrådssalen, Teatergade 8
Medlemmer Birgit Lund Terp (A) Carsten Bering (Y) Carsten Rasmussen (A) Daniel Tarby Lillerøi (A) Dorthe Lynderup (V) Dusan Jovanovic (A) Elmer Jacobsen (V) Hans R. Hansen (V) Henning Jensen (A) John Lauritzen (A) Johnny E. Sørvin (A) Karsten Nonbo (V) Kirsten Andersen (A) Kirsten Devantier (V)
Kurt Petersen (C) Kurt Sørensen (A) Lars Hoppe Søe (B) Lene Koustrup Madsen (A) Linda Frederiksen (A) Lindy Nymark Christensen (A)
Lisbet Skov (A) Michael Rex (O) Niels Erik Sørensen (A) Otto V. Poulsen (V) Peder Bo Larsen (V)
Næstved Kommune Rådhuset, Teatergade 8 4700 Næstved
Per Andersen (A) Per Sørensen (A) Søren Dysted (A) Søren Revsbæk (V)
Telefon 5588 5588
naestved@naestved.dk www.naestved.dk
Torben Nielsen (F) Troels Larsen (V)
Fraværende Søren Dysted Kirsten Devantier
Gæster
Stedfortræderne Liselotte Petersen (A) og Preben Jul Pedersen (V) deltog i behandlingen af punkt 358.
Byrådet 08.10.2007
2
Indholdsfortegnelse:
Punkter på åbent møde: 354. Indkaldelse af nyt byrådsmedlem ................................................ 745
355. Besættelse af udvalgsposter m.v. efter Lene Lassens udtræden af
Byrådet ............................................................................................... 746
356. Indkaldelse af stedfortrædere ..................................................... 747
357. Beskæftigelsesplan 2008 ............................................................. 748
358. Budget 2008 - 2011 2. behandling ............................................... 750
359. Havnens Budget 2008.................................................................. 754
360. Mål for Kommuneplanstrategi, landdistrikter, erhverv, turisme og
internationale kontakter...................................................................... 755
361. Sygefravær - opfølgning .............................................................. 756
362. Lukning af administrationen mellem jul og nytår ......................... 758
363. Regulering af overførsler fra regnskab 2006 til budget 2007 ....... 759
364. Revisionsberetninger - efterregulering af delingsaftaler med gl.
amter .................................................................................................. 761
365. Rammeaftale 2008 ...................................................................... 763
366. Ansøgning om frigivelse af midler til intelligente nøgler .............. 766
367. Planer for anvendelse af ejendommene Kildegårdsvej 27 og
Ringstedgade 73 ................................................................................. 768
368. Affaldsgebyr 2008 ....................................................................... 770
369. National strategi for bæredygtig udvikling - høring...................... 772
370. Den østlige fordelingsvej. ............................................................ 774
371. Anlægsregnskab - Kloakering af Agerup ...................................... 776
372. Erhvervsaffaldsgebyr - Tilsynets afgørelse................................... 777
373. Interessentkontrakt med affaldsselskabet KAVO ......................... 780
374. Kommunale matchmidler til kulturaftaleprojekter........................ 782
375. Biblioteksstruktur........................................................................ 784
376. Takstforslag budget 2008 ............................................................ 790
377. Skema B ansøgning for 19 almene ældreboliger med serviceareal -
Tommerupvej 10 ................................................................................. 791
378. Kvalitetsrapport for Næstved skolevæsen 2007 ........................... 794
379. Forslag til sammenlægning af sfo på Lundebakkeskolen .............. 797
380. Byggemodning - lokalplanområde E20.1-1, etablering af Enggårdsvej
........................................................................................................... 799
381. Godkendelse af bilag til Kasse- og regnskabsregulativet .............. 801
382. Social sagkyndig til beboerklagenævnet samt stedfortræder herfor
........................................................................................................... 803
Byrådet 08.10.2007
743
Punkter på lukket møde: 383. Kvalitetsrapport for Næstved Skolevæsen - Resultater af de
nationale test
384. Salg af Fejøvej
Byrådet 08.10.2007
744
354. Indkaldelse af nyt byrådsmedlem
Sagsbeh.: Bertel V. Hansen
Sagsnr.: 2007-57974
Sagsfremstilling Skoleleder Kurt Sørensen, Hyttemestervej 38, 4684 Holmegaard, er indkaldt som nyt medlem af Byrådet i stedet for Lene Lassen, der er bevilget udtræden pr. 1. oktober 2007. Kurt Sørensen er 1. stedfortræder på Socialdemokraternes liste.
Lovgrundlag Lov om kommunale valg § 104
Politisk behandling Byrådet.
Indstilling Til efterretning.
Beslutning: Byrådet, 08.10.2007 Kirsten Devantier og Søren Dysted var fraværende. Til efterretning.
Tilbage til toppen
Byrådet 08.10.2007
745
355. Besættelse af udvalgsposter m.v. efter Lene Lassens udtræden af Byrådet
Sagsbeh.: Bertel V. Hansen
Sagsnr.: 2007-55492
Sagsfremstilling Efter Lene Lassens udtræden af Byrådet skal følgende udvalgsposter m.v. besættes:
Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv Udvalget for Omsorg, Handicap og Psykiatri Bestyrelsen for Næstved Produktionsskole Bestyrelsen for Børnehaveforeningen for Hyllinge, Marvede og Vallensved Næstvedegnens Udviklingsråd Næsborg Fondens bestyrelsen (Udpeget af Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv) Bestyrelsen for Marie Hansens Mindelegat Bestyrelsen for Ostenfeldts Stiftelse.
Pladserne besættes af en gruppe bestående af Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og SF.
Politisk behandling Byrådet.
Beslutning: Byrådet, 08.10.2007 Kirsten Devantier og Søren Dysted var fraværende. Linda Frederiksen valgtes til bestyrelsen for Marie Hansens Mindelegat. Til øvrige poster valgtes Kurt Sørensen.
Tilbage til toppen
Byrådet 08.10.2007
746
356. Indkaldelse af stedfortrædere
Sagsbeh.: Lone M. Johansen
Sagsnr.: 2007-64068
Sagsfremstilling Søren Dysted og Kirsten Devantier har meldt afbud til mødet og bedt om, at der indkaldes stedfortræder til 2.behandling af budgettet.
1.stedfortræder på den Socialdemokratiske kandidatliste er Liselotte Petersen. 1.stedfortræder på Venstres kandidatliste er Preben Jul Pedersen.
Iflg. Styrelseslovens § 15, stk. 1, kan de medlemmer, der er valgt på den pågældende kandidatliste, kræve stedfortræderen indkaldt til 2.behandling af forslaget til årsbudget, når et medlem er forhindret i at deltage.
Byrådet skal efter § 15, stk.4, træffe afgørelse om hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede.
Beslutning: Byrådet, 08.10.2007 Kirsten Devantier og Søren Dysted var fraværende. Godkendt.
Tilbage til toppen
Byrådet 08.10.2007
747
357. Beskæftigelsesplan 2008
Sagsbeh.: Metha Dorthe Rasmussen
Sagsnr.: 2007-25215
Sagsfremstilling De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal årligt udarbejde en plan for det kommende års beskæftigelsesindsats. Den skal indeholde de vigtigste indsatsområder og være en plan for, hvordan jobcentret vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer. I den forbindelse har ministeren udmeldt tre centrale mål for beskæftigelsesindsatsen i 2008, der skal indarbejdes i beskæftigelsesplanen Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft, de har behov for. Styrket indsats for at give kontant- og starthjælpsmodtagere en ny chance. Styrket indsats for at få unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere i arbejde eller uddannelse .
Derudover vil der være øget fokus på De unge under 30 år Kvinder mellem 25 og 39 år
Personer med anden etnisk baggrund end dansk Sygedagpengemodtagere Personer på ledighedsydelse Personer omfattet af ”Ny chance til alle”
I beskæftigelsesplanen skal desuden indgå Det Lokale Beskæftigelsesråds plan for det kommende år for særlige virksomhedsrettede lokale initiativer.
Beskæftigelsesplanen har været sendt i høring i Det Lokale Beskæftigelsesråd, som har afgivet høringssvar.
Desuden har Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv drøftet beskæftigelsesplanen med medarbejderrepræsentanter i jobcentret på mødet den 11. september. Beskæftigelsesplanen er efterfølgende tilrettet i forhold til de bemærkninger, der kom frem på mødet. Beskæftigelsesplanen skal indgå i byrådets budgetarbejde for den kommende beskæftigelsesindsats og forelægges byrådet forud for vedtagelsen af budgettet. Byrådet skal senest den 15. oktober 2007 godkende beskæftigelsesplanen med Det Lokale Beskæftigelsesråds bemærkninger.
Beskæftigelsesplanen skal senest den 31. oktober sendes til Det Regionale Beskæftigelsesråd med Det Lokale Beskæftigelsesråds bemærkninger.
Den godkendte beskæftigelsesplan samt Det Lokale Beskæftigelsesråds bemærkninger skal senest offentliggøres den 10. januar.
Politisk behandling Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv Byrådet
Byrådet 08.10.2007
748
Sagens bilag
Beskæftigelsesplan 2008
Høringssvar fra Det Lokale Beskæftigelsesråd
Indstilling Det indstilles til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv at oversende beskæftigelsesplan 2008 til godkendelse i Byrådet.
Beslutning Udvalg for Arbejdsmarked og Erhverv, 25.09.2007 Anbefales.
Beslutning: Byrådet, 08.10.2007 Kirsten Devantier og Søren Dysted var fraværende. Godkendt.
Bilag: Beskæftigelsesplan 2008 Høringssvar fra LBR - Beskæftigelsesplan 2008 Tilbage til toppen
Byrådet 08.10.2007
749
358. Budget 2008 - 2011 2. behandling
Sagsbeh.: Steen Andersen
Sagsnr.: 2007-59863
Sagsfremstilling Hermed fremsendes materiale til 2. behandling af budget 2008-2011. Bilag 3 og 4 er tilrettet og bilag 6 og 9 er nye bilag. Siden 1. behandlingen har der været en del tekniske ændringer. Kommunernes Landsforening har blandt andet forhøjet indkomstskønnet fra 2005-2008 med 0,9 procent-point. Herudover er vores egen indtægtsprognose en smule bedre end de tidligere prognoser. Det giver i alt forøgede skatteindtægter, som dog i et vist omfang modsvares af lavere tilskud og udligning. De tidligere indarbejdede skattestigninger til 1. behandlingen af budgettet er blevet nærberegnet, hvilket medfører et samlet lidt lavere provenu end tidligere anslået. Herudover er kommunens renteudgifter og afdrag på lån blevet genberegnet. Det giver merudgifter på 5,1 mio. kr. i 2008, som dog modsvares af mulighed for yderligere låneoptagelse på 4,5 mio. kr. til jordforsyning. I 2009 er der en merudgift på 44,6 mio. kr. på renter og afdrag, som hovedsageligt skyldes tilbagebetaling af lån vedr. jordkøb, som er optaget i 2007. Lånet skal tilbagebetales fuldt ud, når jorden sælges igen. Merudgifterne i 2009 modsvares dog delvist af mulighed for yderligere låneoptagelse på 9 mio. kr. til jordkøb. I 2010 og 2011 er der forventede færre udgifter til renter og afdrag, end der allerede er indregnet i budgetterne. Der er ligeledes mindreindtægter på renter, svarende til 3 mio. kr. årligt. Det skyldes hovedsageligt vores faldende likviditet. I forbindelse med 1. behandlingen blev der indarbejdet et øget indtægtsbudget på 2 mio. kr. til dækning af indtægter fra bog og tog-samarbejde. De nyeste opgørelser viser imidlertid at de øgede indtægter ikke kan opnås. Indtægtsbudgettet fjernes derfor igen.
Endelig er der nogle tekniske korrektioner på kontanthjælp, kirkeskat, skolelån og renovation, som reguleres i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet.
Der har været afholdt budgetkontrol pr. 1. september 2007 på alle kommunens politikområder. Resultatet af budgetkontrollen viser en lille forventet merudgift vedrørende 2008, set i forhold til de budgetter, der allerede er indarbejdet i budgetforslaget til 1. behandlingen. Budgetterne forøges netto med 3,6 mio. kr. årligt. Den største ændring er på tjenestemandspensioner og tjenestemandspensionsforsikringspræmier, der giver merudgifter for 5,7 mio. kr. Det modsvares dog af mindreudgifter på sundhedsområdet og ejendomsområdet. Der er også små merudgifter på Politikere, IT, Undervisning og Kultur/Fritid. Budgetkontrollen pr. 1. september 2007 fremlægges til særskilt politisk behandling i oktober/november 2007.
Alle ændringerne er specificeret i bilag 1.
Der er indgået budgetforlig mellem Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance. Forliget indeholder en lang række ændringer til budgettet, som det så ud til 1. behandlingen. På skattesiden indføres der dækningsafgift på forretningsejendomme med 5,0 promille. Det giver et samlet årligt provenu på 27,3 mio. kr. Herudover holdes der fast i den indarbejdede skattestigning på 0,3 procent-point på indkomstskatten og 3 promille på grundskylden. Stigningen af grundskyldspromillen til 25,0 medfører at dækningsafgiften af offentlige ejendomme fastsættes til 12,5 promille af offentlige ejendommes grundværdier.
Byrådet 08.10.2007
750
Dækningsafgiften skal fastsættes til halvdelen af grundskyldspromillen. Der opkræves 8,75 promille af forskelsværdien af offentlige ejendomme.
Ved 1. behandlingen af budgettet blev der indarbejdet driftsreduktioner for 50 mio. kr. En del af budgetforliget indebærer at godt halvdelen af de indarbejdede reduktioner ikke gennemføres alligevel. Det er hovedsageligt reduktionerne på de store serviceområder ældre, undervisning, dagpasning og handicap-området, der ikke gennemføres alligevel. Der henvises til bilag 8 for specifikation af de indarbejdede reduktioner. Der er også blevet plads til øgede udgiftsbudgetter i budgetforliget. Der er blandt andet afsat 1,5 mio. kr. til et forsøg med sund kost i vuggestuer. Herudover er SFO åbningstiden udvidet med 15 min. fra mandag til torsdag. Der finansieres 40 ekstra flexjobs til serviceområderne. Udgiften betales delvist af lavere udgifter på arbejdsmarkedsområdet. Budgettet til vintervedligeholdelse er forøget med 2 mio. kr. årligt. Endelig er der indarbejdet 2,25 mio. kr. til personalegoder i 2008 og 3 mio. kr. årligt i de efterfølgende år. Beløbene finansieres af rationaliseringsgevinster ved gennemførelse af udbud. Finansieringen af de besparelser, der alligevel ikke gennemføres samt de omtalte øgede udgifter, sker ved en reduktion i anlægsbudgettet. Det er primært de afsatte budgetter til skoleudbygning samt udvidelse af daginstitutionerne, der er reduceret. Der budgetteres ligeledes med et relativt lille beløb til salg af ejendomme. Der henvises til bilag 5, hvor den samlede anlægsoversigt kan ses, efter alle ændringerne fra 1. og 2. behandlingen af budgettet. Det er en væsentlig del af budgetforliget, at der ikke gives tillægsbevillinger og at der sættes stærkt fokus på genopbygning af kassebeholdningen samt at der gives høj prioritet til reduktion af sygefraværet.
Det indgåede budgetforlig kan ses i bilag 2.
En godkendelse af bilag 1 og 2 vil medføre et overskud på 46,2 mio. kr. i 2008. Der vil ligeledes være overskud i 2009-2011. I 2009 på cirka 16 mio. kr. og i de efterfølgende år noget højere.
Bevillingsniveauet i kommunen fastsættes til at være pr. politikområde, afsat som nettobevillinger (udgifter – indtægter).
Politisk behandling Økonomiudvalget den 1. oktober 2007 Byrådet den 8. oktober 2007
Sagens bilag Bilag med ændringsforslag: Bilag 1: Ændringsforslag af teknisk karakter Bilag 2: Budgetforlig Bilag 3: Ændringsforslag fra Venstre Bilag 4: Ændringsforslag fra Konservative Til orientering vedlægges Bilag 5: Anlægsoversigt Bilag 6: Takstoversigt Bilag 7: Notat om dækningsafgift Bilag 8: Oversigt over indarbejdede reduktioner
Indstilling Det indstilles 1) at der vælges selvbudgettering af skatter og tilskud med de indarbejdede tal
Byrådet 08.10.2007
751
2) at udskrivningsprocenten fastsættes til 25,0 3) at grundskyldspromillen fastsættes til 25,0 4) at dækningsafgiften for erhvervsejendomme fastsættes til 5 promille 5) at kirkeskatten fastsættes til 0,98 procent 6)at bilag 1 godkendes 7) at Byrådet tager stilling til bilag 2 (budgetforlig), bilag 3 (ændringsforslag fra Venstre), bilag 4 (ændringsforslag fra Konservative) 8) at balancen i årsbudgettet og de flerårige budgetoverslag tilvejebringes via regulering af "forskydninger i likvide aktiver" 9) at taksterne for 2008 godkendes (der forelægges en revideret takstoversigt senere på efteråret 2007) 10) at anlægsbudgettet på 8,146 mio. kr. i 2008 til udvendig vedligeholdelse frigives 11) at uforbrugte anlægsbevillinger (for frigivne projekter, der fortsætter i 2008) godkendes overført fra 2007 til 2008. 12) at de udgiftsneutrale anlægsforslag fra Udvalget for Teknik og Miljø godkendes (bilag 9).
Beslutning Udvalg for Økonomi, Personale og overordnet Planlægning, 01.10.2007 Linda Frederiksen og Søren Revsbæk var fraværende. Bilag 6: Takstoversigt udleveret. Bilagene gennemgået.
Ad 1: Anbefales. Ad 2: Anbefales.
Ad 3: Anbefales. Kurt Petersen stemte imod. Ad 4: Anbefales. Kurt Petersen stemte imod.
Ad 5: Anbefales. Ad 6: Anbefales. Ad 7: Der udarbejdes til Byrådets behandling en liste over de ændringsforslag fra C og V som ikke fremgår af Budgetforliget. Ad 8: Anbefales. Ad 9: Anbefales. Ad 10: Anbefales. Byrådet anbefales at delegere kompetencen til at prioritere frigivelserne til Udvalget for Ejendomme og Lokalplanlægning. Ad 11: Anbefales. Ad 12: Anbefales. De udgiftsneutrale omplaceringer som Teknisk udvalg foreslår indført, vil fremligge som bilag til Byrådets budgetbehandling. Beslutning: Byrådet, 08.10.2007 Kirsten Devantier og Søren Dysted var fraværende. I behandlingen deltog stedfortræderne Preben Jul Pedersen og Liselotte Petersen. Ad 1 Godkendt. Ad 2 Godkendt. For stemte 21 - A, F, B, O, C og Y. Imod stemte V undtagen Dorthe Lynderup, som hverken stemte for eller imod. Ad 2 Godkendt Ad 3 Godkendt. For stemte 21 - A, F, B, O og Y. Imod stemte C og V undtagen Dorthe Lynderup, som hverken stemte for eller imod. Ad 4 Godkendt. For stemte 21- A, F, B, O og Y. Imod stemte C og V undtagen Dorthe Lynderup, som hverken stemte for eller imod.
Ad 5 Godkendt Ad 6 Godkendt.
Byrådet 08.10.2007
752
Ad 7 Venstres ændringsforslag blev forkastet. For stemte 9 - V. Imod stemte 21 - A, F, B, O og Y. 1 stemte hverken for eller imod - C. Det konservatives Folkepartis ændringsforslag blev forkastet. For stemte 1 - C. Imod stemte 21 - A, F, B, O og Y. 9 stemte hverken for eller imod - V. Ændringsforslag fra A, F, B, O og Y blev godkendt. For stemte 21 (A, F, B, O og Y). Imod stemte C og V undtagen Dorthe Lynderup, som hverken stemte for eller imod.
Ad 8 Godkendt Ad 9 Godkendt Ad 10 Godkendt Ad 11 Godkendt Ad 12 Godkendt.
Bilag: Anlægsbudget 2008 til 2. behandlingen, bilag 5.xls Balance til 2. behandlingen Budget 2008 - Takstblad, bilag 6 Budgetforlig, bilag 2 Driftsreduktioner, efter ændringer til 2. behandlingen, bilag 8 Dækningsafgift, bilag 7 Forlig om budgettet for 2008.doc Konservative, bilag 4 NY Ændringsforslag - Konservative, bilag 4
NY Ændringsforslag - Venstre, bilag 3 Tekniske ændringsforslag, bilag 1.doc Udgiftsneutrale forslag fra UTM, bilag 9 Venstre, bilag 3 Tilbage til toppen
Byrådet 08.10.2007
753
359. Havnens Budget 2008
Sagsbeh.: Jesper Møller Petersen
Sagsnr.: 2007-53688
Sagsfremstilling Budgettet for 2008 er reguleret i forhold til prognosen for 2007. Der regnes med fortsat fremgang i indtægterne fra skibs- og vareafgifter, men der er dog valgt ikke at indarbejde de helt store indtægtsforøgelser. Indtægterne fra udlejning er fortsat faldende på flere områder som følge af havnens salg af arealer.
Havnens vedligehold af udlejet materiel til Ardargh giver stadig en stor udgift til maskiner, som dog er reduceret som følge af bedre drift af havnens eget materiel.
Havnens investeringer for 2008 fremgår af noterne. Det kunne være en ide at afsætte et beløb til investeringer iht. havnens strategi, frem for de punkter der er opstillet for nuværende. For 2009 er tallene stort set fremskrevet med 2,5 %
Økonomi Fremgår af bilag
Personalemæssige konsekvenser Pt. ingen
Politisk behandling Havnebestyrelsen Byrådet
Sagens bilag Budget
Indstilling Havneadministrationen indstiller, at budgettet godkendes.
Beslutning Havnebestyrelsen, 28.09.2007 Bjarne Rasmussen var fraværende. Anbefales
Beslutning: Byrådet, 08.10.2007 Kirsten Devantier og Søren Dysted var fraværende. Godkendt.
Bilag: Budget vedtaget 2008 - 2012 Tilbage til toppen
Byrådet 08.10.2007
754
360. Mål for Kommuneplanstrategi, landdistrikter, erhverv, turisme og internationale kontakter
Sagsbeh.: Sarah Bøgh Thyssen
Sagsnr.: 2007-37025
Sagsfremstilling
Hermed forelægges en revideret udgave af visioner og mål for Kommuneplanstrategi, landdistriktsudvikling, erhverv, turisme og internationale kontakter vedrørende budget 2008.
Målene er en del af de tværgående mål, hvoraf de øvrige er behandlet.
Sagens bilag Mål for området.
Indstilling Det indstilles, at målene godkendes.
Beslutning Udvalg for Økonomi, Personale og overordnet Planlægning, 01.10.2007 Linda Frederiksen og Søren Revsbæk var fraværende. Anbefales. Målene forsøges skærpet.
Beslutning: Byrådet, 08.10.2007 Kirsten Devantier og Søren Dysted var fraværende. Sagen udgår - er afgjort af Økonomiudvalget.
Bilag: Kommuneplanstrategi, landdistriktsudvikling, erhverv, turisme og internationale kontakter Tilbage til toppen
Byrådet 08.10.2007
755
361. Sygefravær - opfølgning
Sagsbeh.: Poul Erik Sehested Kristensen
Sagsnr.: 2007-61354
Sagsfremstilling I forbindelse med en budgetanalyse af sygefraværet har Direktionen besluttet at give sygefraværet i Næstved Kommune særlig opmærksomhed. I perioden op til kommunesammenlægningen og under gennemførelsen af sammenlægningen har der i Næstved Kommune været et forhøjet sygefravær. Tendensen i de forløbne måneder af 2007 viser dog en faldende tendens. I perioden januar – marts 2007 var sygefraværet på 6,5%, mens perioden januar – august 2007 viser et sygefravær på 5,5%. Sygdommen er ikke lige fordelt i forhold til de enkelte serviceområder. I perioden januar – august 2007 er sygefraværet på ældreområdet 7,2%, på skoleområdet 4,9%, på dagpasningsområdet 6,1%, på teknik- og miljøområdet 4,0% og det tværgående administrative område (Fællessekretariatet, Udviklingsforvaltningen og Økonomi- og Personaleforvaltningen) 3,2%. Der er vigtigt at forstå, at der kan være meget store variationer inden for virksomhederne inden for hvert af de nævnte områder. Der kan således være behov for lokale ledelsesmæssige initiativer inden for konkrete virksomheder, selvom det samlede gennemsnit for et område ligger pænt. Direktionen har besluttet at sætte en række aktiviteter i værk i 2007/2008: Rapportering kvartalsvis til Byrådet, Økonomiudvalget og Direktionen Aktiv brug af data om sygefraværsdata – fra det overordnede niveau og ud til den enkelte virksomhed og dennes ansatte. Der gennemføres kurser ved årsskiftet i brugen af KMD Opus Overblik Fravær for alle virksomhedsledere. Der undervises tillige i krav, forventninger og redskaber til opfølgning af kort/langt sygefravær. Lokale virksomhedsledere får ansvar for at følge op på og handle i forhold til lokale problemstillinger. Der sker analyser af de store serviceområder, idet initiativer til nedbringelse af sygefravær kan være forskellige for for eksempel ældreområdet og det tekniske område. Fagchefer vil få en central rolle heri. Der følges via Controller op på, om virksomhedsledere gennemfører systematiske sygefraværssamtaler og er i stand til at dokumentere opfølgningen. Der iværksættes yderligere arbejdsmiljøinitiativer – i en række tilfælde sammen med Forebyggelsesfonden. Initiativerne kan omfatte både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø. Der uddeles i 2008 kvartalsvis en arbejdsmiljøpris til 1- 3 virksomheder, der har gjort en særlig indsats og kan fremvise resultater i forhold til forbedring af arbejdsmiljø og nedbringelse af sygefravær. Der afsættes 4 x 25.000 til priserne. Midlerne finansieres af puljen til risikostyring. Med henblik på synliggørelse af initiativerne foreslås det, at priser uddeles af Borgmesteren i forbindelse med et åbent byrådsmøde. HR-Hotline videreføres – og suppleres med tilbud i forhold til sundhed og trivsel. Der gennemføres – efter en model, der besluttes i MED-Hovedudvalget – systematiske trivselsundersøgelser. Økonomi De økonomiske effekter vil blandt andet være: En væsentlig reduktion i vikarudgifter – anslået 10 millioner kroner pr. procentpoint, som sygefraværet nedbringes. Reduktion i udgifterne til sygedagpenge – ca. 70% af kommunens medarbejdere er borgere i Næstved Kommune.
Byrådet 08.10.2007
756
Lovgrundlag Det er i forbindelse med de generelle overenskomster aftalt, at der skal gøres en ekstra indsats for at nedbringe sygefravær, afhjælpe risiko for stress m.v. Den lokale MED-aftale har særligt fokus på arbejdsmiljø, herunder indsatsen for nedbringelse af sygefravær. Der er tillige afsnit i personalepolitikken, som omhandler dette forhold, som yderligere er beskrevet i en retningslinie, som er aftalt i MED-Hovedudvalget.
Senest er der i trepartsaftalen formuleret, at der skal ske en ekstra indsats i forhold til medarbejdernes arbejdsmiljø.
Personalemæssige konsekvenser Det er vigtigt for både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø – og dermed effektiviteten – at medarbejderne ved, at der handles i forhold til sygefravær og sygefraværsfaktorer.
Langvarig sygdom kombineret med manglende ledelsesmæssig opfølgning giver stor risiko for, at medarbejderen ophører med sin beskæftigelse. På en række områder kan dette medføre kritisk mangel på kvalificeret personale.
Det psykiske arbejdsmiljø – herunder systematisk sygefraværsindsats – opfattes som en vigtig konkurrenceparameter i tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft.
Sundhedsmæssige konsekvenser Det siger sig selv, at arbejdsmiljøindsats og systematisk sygefraværsindsats bidrager til personalets fysiske og psykiske sundhed og trivsel. Det understøtter tillige det generelle arbejde for Næstved Kommunes generelle sundhedsprofil jf. den generelle sundhedspolitik.
Politisk behandling Sagen er til orientering i Økonomiudvalget og Byrådet efter indstilling fra Direktionen.
Sagens bilag Opgørelse over sygefravær i hele kommunen
Indstilling Direktionen indstiller,
at sygefraværsindsatsen iværksættes som beskrevet at der følges op kvartalsvis på resultaterne af indsatsen
Beslutning Udvalg for Økonomi, Personale og overordnet Planlægning, 01.10.2007 Linda Frederiksen og Søren Revsbæk var fraværende. Anbefales.
Beslutning: Byrådet, 08.10.2007 Kirsten Devantier og Søren Dysted var fraværende. Godkendt.
Bilag: Fraværsprocenter - hele året Tilbage til toppen
Byrådet 08.10.2007
757
362. Lukning af administrationen mellem jul og nytår
Sagsbeh.: Margit Schneider Petersen
Sagsnr.: 2007-63366
Sagsfremstilling Lukning af administrationen mellem jul og nytår.
Indstilling Direktionen indstiller, at administrationen lukkes for borgerbetjening den 27. og 28.december 2007 (jf. Personalepolitiske Retningslinier, godkendt af byrådet den 12. februar 2007.)
Beslutning Udvalg for Økonomi, Personale og overordnet Planlægning, 01.10.2007 Linda Frederiksen og Søren Revsbæk var fraværende. Anbefales.
Beslutning: Byrådet, 08.10.2007 Kirsten Devantier og Søren Dysted var fraværende. Til efterretning.
Tilbage til toppen
Byrådet 08.10.2007
758
363. Regulering af overførsler fra regnskab 2006 til budget 2007
Sagsbeh.: Lona Hansen
Sagsnr.: 2007-49173
Sagsfremstilling Byrådet har den 11. juni 2007 godkendt overførsler på 33,28 mio. kr. til selvforvaltende virksomheder. Der er efterfølgende opstået behov for at regulere nogle af opførelserne. Det drejer sig dels om virksomheder, hvor opgørelsen ikke forelå ved byrådets behandling, og dels reguleringer af tidligere opgørelser på grund af nye oplysninger. Der søges nu en godkendelse af overførsel til budget 2007 på netto 574.282 kr., som er specificeret i vedhæftede bilag. Det bemærkes, at overførslerne vedrører selvforvaltende virksomheder på nær en post, der vedrører drift af hjemmesiden. Den største ændring vedrører Næstved Svømmehal, idet der efter den første opgørelse er konteret større beløb på virksomhedens regnskab 2006. Så i stedet for et overskud på 22.647 kr., har Næstved Svømmehal haft et merforbrug på 1.091.813 kr., der dog korrigeres ned til 748.460 kr. på grund af ikke indfriede energibesparelser.
Desuden har Vejvæsenet-Trafikplan i første omgang fået overført et mindreforbrug på 231.429 kr., men da denne virksomhed er ophørt i 2007, søges beløbet tilbageført til kassebeholdningen.
Der er ingen bemærkninger til de øvrige overførsler. Alle overførsler er opgjort efter de regler og principper i selvforvaltningsreglerne, som de respektive kommuner har godkendt for 2006.
Økonomi Overførslen søges godkendt som tillægsbevilling finansieret af kassebeholdningen.
Supplerende bemærkninger Alle virksomheder i kommunen har selvforvaltning i 2007 efter selvforvaltningsreglerne.
Politisk behandling Økonomiudvalget Byrådet
Sagens bilag Regulering af overførselsbeløb til budget 2007 (oversigt).
Indstilling Direktionen indstiller, at der overføres 574.282 kr. fra 2006 til 2007.
Beslutning Udvalg for Økonomi, Personale og overordnet Planlægning, 01.10.2007 Linda Frederiksen og Søren Revsbæk var fraværende. Anbefales.
Byrådet 08.10.2007
759
Beslutning: Byrådet, 08.10.2007 Kirsten Devantier og Søren Dysted var fraværende. Godkendt. Bilag: Version 2 - Regulering af overførselsbeløb til budget 2007 Tilbage til toppen
Byrådet 08.10.2007
760
364. Revisionsberetninger - efterregulering af delingsaftaler med gl. amter
Sagsbeh.: Jens Christian Bakkendrup Hansen
Sagsnr.: 1370-50548
Sagsfremstilling Byrådet tog på mødet den 25. juni 2007 Efterreguleringsoversigterne vedr. de oprindelige Delings-aftaler for Storstrøms og Vestsjællands amter til efterretning. Siden er oversigterne blevet revideret, og kommunerne har frem til og med 1. oktober mulighed for at indgive bemærkninger til Efterreguleringsoversigterne og til revisionsberetningerne. Endelig godkendelse af efterreguleringsoversigterne med eventuelle tillæg skal ske i Regionsrådet senest den 15. november 2007.
Der er ikke ændret i Efterreguleringsoversigterne siden forelæggelsen i juni måned. Interessen samler sig derfor om revisionsberetningerne.
Beretningen vedr. Storstrøms amt indeholder følgende bemærkninger:
o Der er for §190-institutioners vedkommende ikke direkte henført opfyldningsaktiver eller passiver i efterreguleringsopgørelsen. Opfyldningen af aktiver og passiver i disse institu-tioner sker indirekte og har således ikke nogen indflydelse på nettoformuen og den samlede fordeling heraf efter den endelige beregning af kompensation. Revisionen har ikke foretaget en vurdering af, om det anvendte princip har hjemmel i § 42, men henholder sig til at princippet er behandlet og godkendt af de modtagende myndigheder i forbindelse med delingsaftalen. o I status for 2006 har amtet optaget et aktiv på 13 mio. kr. vedr. tilgodehavende indkomst-skat hos staten. Der er siden, på grund af en lovændring, opstået tvivl om aktivets lov-mæssige grundlag. Revisionen anbefaler at regionen søger en afklaring heraf inden der fremlægges tillæg til efterreguleringsoversigten. o Pensionsforpligtigelsen er medtaget med den fulde forpligtigelse for aktive tjenestemænd. Der er således i efterreguleringsopgørelsen ikke reguleret for delte forpligtigelser mellem Stat og Amt. Regionen har over for revisionen tilkendegivet at der er igangsat et arbejde med at opgøre den delte forpligtigelse, og der vil blive reguleret herfor i tillægget til efterreguleringen. o Der er endeligt konstateret mindre fejl og differencer. Revisionen har fået oplyst at der vil blive reguleret herfor i tillæg til efterreguleringen.
Beretningen vedr. Vestsjællands amt indeholder følgende forbehold:
o I status for 2006 har amtet ikke optaget et aktiv på ca. 40 mio. kr. vedr. tilgodehavende indkomstskat hos staten. Der er siden, på grund af en lovændring, opstået tvivl om aktivet skulle have været optaget. o Pensionsforpligtigelsen er medtaget med den fulde forpligtigelse for aktive tjenestemænd. Der er således i efterreguleringsopgørelsen ikke reguleret for delte forpligtigelser mellem Stat og Amt. Regionen har over for revisionen tilkendegivet at der er igangsat et arbejde med at opgøre den delte forpligtigelse, og der vil blive reguleret herfor i tillægget til efterreguleringen. o Der er endeligt fundet mindre fejl, og det er aftalt med Region Sjælland at der vil blive reguleret herfor i den endelige opgørelse.
Byrådet 08.10.2007
761
Økonomi Der foreligger pt. ikke beregninger over den økonomiske effekt for de enkelte kommuner i forhold til de afgivne bemærkninger og forbehold. Men bemærkningen om ændringen i pensions-forpligtigelser for tjenestemænd vil i sig selv bevirke en ikke uvæsentlig ændring. Den modtagne passivbyrde vil blive reduceret, men samtidig reduceres den kontante afregning tilnærmelsesvis tilsvarende, og det forventes i en størrelsesorden på mellem 5 og 6 mio. kr. Lovgrundlag Efterreguleringen af delingsaftalerne samt revisionen heraf bygger på regler, der er fastlagt i bekendtgørelse nr. 877 af 16. september 2005, også kaldet ”Procedurebekendtgørelsen”, samt ændringsbekendtgørelse nr. 380 af 25. april 2007. Supplerende bemærkninger Næstved kommune har i juni måned 2007 indgivet en bemærkning med krav om begunstigelse i forhold til en sag om efterregulering af lønninger (ØPU den 4. juni 2007). Tilbagemelding herom vil først foreligge ved den sidste efterregulering ultimo november 2007.
Politisk behandling Udvalg for Økonomi, Personale og overordnet Planlægning til beslutning.
Sagens bilag Revisionsberetning nr. 22 af 31. august 2007 vedr. Storstrøms amt fra Kommunernes Revision A/S, og Revisionsberetning af 27. august 2007 vedr. Vestsjællands amt fra PricewaterhouseCoopers.
Indstilling Økonomi- og personaleforvaltningen indstiller at bemærkningerne tages til efterretning.
Beslutning Udvalg for Økonomi, Personale og overordnet Planlægning, 01.10.2007 Linda Frederiksen og Søren Revsbæk var fraværende.
Taget til efterretning. Oversendes til Byrådet.
Beslutning: Byrådet, 08.10.2007 Kirsten Devantier og Søren Dysted var fraværende. Godkendt.
Bilag: Revisionsberetning efterreguleringsoversigt, Storstrøm amt Revisionsberetning efterreguleringsoversigt, Vestsjællands amt Tilbage til toppen
Byrådet 08.10.2007
762
365. Rammeaftale 2008
Sagsbeh.: John Pedersen
Sagsnr.: 2007-7393
Sagsfremstilling På baggrund af indberetningen vedrørende udbud og efterspørgsel af botilbud til handicappede fra kommunerne i Region Sjælland, har regionen udarbejdet forslag til ”Rammeaftale 2008” som herefter ligger til godkendelse i relevante udvalg og med endelig godkendelse i Byrådet 8/10 2007, således at den underskrevne aftale kan afleveres senest den 15/10 2007. Næstved Kommunes redegørelse blev godkendt i Byrådet den 14/5 2007 (Sagsnr.: 2007-7393). Rammeaftalen skal sikre et samlet overblik over hvilke tilbud, der er til rådighed for borgerne i region Sjælland på det specialiserede sociale område, på området for ældreboliger og visse dele af specialundervisningsområdet. Desuden omhandler aftalen regelsæt for, hvorledes takstberegningerne skal udføres, og endelig er der aftaler vedrørende høring og orientering samt forpligtigelser i forbindelse med finansiering, ved henholdsvis oprettelse og nedlæggelse af tilbud. Med rammeaftalen for 2007 er det mellem Regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen aftalt, at arbejde i et tæt samarbejde om koordinering på de serviceområder der er omfattet af rammeaftalen. Det er aftalt at sikre en fortsat udvikling af kvaliteten og indsatsen i tilbuddene, samt at udviklingen af området må hvile på en forståelse af hvilke fælles mål og visioner, regionens tilbud – uanset driftsherreforhold – skal drives efter. Kommunerne og Region Sjælland arbejder i fællesskab for: At sikre borgere med særlige behov, adgang til specialiserede tilbud og behandling, således at den brede vifte af tilbud og den særlige ekspertise borgerne benytter sig af, understøttes og udvikles. At sikre borgerne en dynamisk og fleksibel socialsektor, der tager afsæt i den enkeltes ønsker, behov og muligheder.
At sikre borgerne en socialsektor hvor ressourcerne udnyttes optimalt.
At – ud fra et nærhedsprincip – sikre borgerne en sammenhængende og koordineret indsats på tværs af kommune- og regionsgrænser og på tværs af sektorer. Som bilag er vedlagt ”Resume af Rammeaftale 2008”, der opsamler vigtigste ændringer m.v. i forhold til Rammeaftale 2007.
Økonomi Der er primært mindre ændringer af teknisk karakter i forhold til rammeaftale 2007.
Driften er fortsat underlagt den såkaldte fredspligt om uændret kapacitet og forbrugsmønster også i 2008.
Næstved skal deltage i den konkrete forhandling om udgifterne ved nedlukning af Skippergården i Lolland kommune.
Høre-, tale- og synsområdet har fortsat abonnementsordninger i 2008. Det berører Næstved som køber hos Synscentralen og som udbyder vedrørende VISP.
Byrådet 08.10.2007
763
Næstveds takster ændres kun marginalt fra 2007 til 2008.
Lovgrundlag Denne rammeaftale indgås i henhold til servicelovens § 6, almenboliglovens § 185 b samt § 47 stk. 3, pkt. 2. i lov om folkeskolen og § 6h stk. 3, pkt. 2. i lov om specialundervisning for voksne, jf. lov nr. 592 af 24. juni 2005. Høringssvar Der er indkommet høringssvar fra Handicaprådet der udtaler bekymring for en serviceforringelse ved en omlægning fra en abonnementsordning til en taksbetaling på Høre- tale- og synsområdet i 2009. Handicaprådet opfordrer til at der fortsættes med en abonnementsordning på dette område. Sagens bilag Udsendelsesbrev Rammeaftale 2008, fra Regionen (incl. Regionens udkast til sagsfremstilling) Rammeaftalen på det sociale område, bind 1 Høringssvar * Rammeaftalen på det sociale område, bind 2 * Rammeaftale 2008, bilagsmateriale
* Notat vedr. Kildebakken * Notat vedr. Skippergården * Takstaftale, rammeaftale 2008
Politisk behandling Udvalget for Sundhed Udvalg for Omsorg, Handicap og Psykiatri Udvalg for Arbejdsmarked og Erhverv Udvalg for Børn og Familie Udvalg for Økonomi, Personale og overordnet Planlægning Byrådet
Beslutning Udvalg for Omsorg, Handicap og Psykiatri, 12.09.2007 Udvalget kan ikke anbefale at abonnementsordningen på høre-, tale- og synsområdet bortfalder og erstattes af en takstbetaling. Rammeaftalen i øvrigt anbefales overfor Byrådet. Udvalg for Sundhed, 06.09.2007 Udvalget for Sundhed vedtog i sit møde 15.8.2007 under pkt. nr. 49, at bemyndige Formanden for Udvalget til at afgive høringssvar på vegne af Udvalget. Formandsbeslutning: Sagen fremsendes med anbefaling.
Udvalg for Arbejdsmarked og Erhverv, 11.09.2007 Hans R. Hansen og Kurt Petersen var fraværende. Anbefalet. Høringssvar fra Handicaprådet af 30.8.2007 taget til efterretning.
Udvalg for Børn og Familie, 24.09.2007 Dorthe Lynderup var fraværende Anbefales, idet Udvalget foreslår, at Forvaltningen i forbindelse med indgåelse af rammeaftale for 2009 vurderer, om det kan gøres billigere for Næstved Kommune
Byrådet 08.10.2007
764
Indstilling Det indstilles, at udkast til rammeaftale 2008 fremsendes til byrådet med anbefaling.
Beslutning Udvalg for Økonomi, Personale og overordnet Planlægning, 01.10.2007 Linda Frederiksen og Søren Revsbæk var fraværende. Anbefales herunder: at det ikke kan anbefales, at abonnementsordning på høre-, tale- og synsområdet bortfalder og erstattes af takstbetaling, at forvaltningen i forbindelse med indgåelse af rammeaftale for 2009 vurderer, om det kan gøres billigere for Næstved Kommune.
Beslutning: Byrådet, 08.10.2007 Kirsten Devantier og Søren Dysted var fraværende. Godkendt.
Bilag: Høringssvar takstaftale for det sociale område.DOC - Dok nr 2007-240532 -
Notat Skippergården, Rammeaftale 2008 Notat vedr. Kildebakken, Rammeaftale 2008 Rammeaftale 2008, bilag
Rammeaftale på det sociale område 2008, bind 1 Rammeaftale på det sociale område 2008, bind 2 Takstaftale, rammeaftale 2008 Udsendelsebrev, rammeaftale 2008 Vedr. Rammezftale vedr. den regionale specialtandpleje 2008 Tilbage til toppen
Byrådet 08.10.2007
765
366. Ansøgning om frigivelse af midler til intelligente nøgler
Sagsbeh.: Birgitte Ettrup
Sagsnr.: 2007-53409
Sagsfremstilling I anlægsbudget 2007 er bevilget kr. 3,5 mio. til etablering af mere sikkert adgangssystem til borgere i eget hjem med behov for hjemmeplejeydelser/nødkald. Beløbet er fordelt over årene således:
2007 2008 2009
1 mio. kr. 1 mio. kr.
1,5 mio. kr.
Der søges om frigivelse af 1 mio. kr. til fase 1 afsat i anlægsbudget 2007.
Hidtil har ældredistrikterne haft forskellige systemer, der dog alle grundlæggende bygger på borgerens egen hoveddørsnøgle. Denne opbevares på Ældrecentret eller i en boks opsat ved borgerens hoveddør. Boksen betjenes af en hovednøgle eller af et kodesystem. Systemerne indebærer en betydelig sikkerhedsrisiko for borgeren, idet nøglerne fra tid til anden tabes. Dette gælder såvel hoveddørsnøgler som hovednøgler til nøgleboksene. Ligeledes bliver tasterne i de bokse de anvender koder slidte, og med det forholdsvis store vikarforbrug er det et ikke ubetydeligt antal medarbejdere der kender de aktuelle koder. Systemerne kræver desuden en del administrativ opmærksomhed i det enkelte distrikt. Det intelligente nøglesystem fungerer således, at borgere med behov for at ældreplejens personale skal have adgang til boligen får skiftet deres låsecylinder i hoveddøren. Der udleveres 3 nøgler til den konkrete bolig som borgeren kan disponere over. Hver medarbejder i Ældreområdet får en elektronisk nøgle der indeholder data i forhold til hvilke boliger de skal kunne låse sig ind i. Disse data skal jævnligt opdateres i en station på centret, således at kun medarbejdere med aktive nøgler kan anvende den. Opdateringen er en enkel procedure, der dels sparer tid samt giver mulighed for en højere grad af fleksibilitet for den enkelte medarbejder og for den samlede organisation. Når hjælpen afsluttes i hjemmet genetableres den oprindelige nøglecylinder, og den intelligente lås kan genanvendes.
Økonomi Økonomiafdelingen bekræfter, at rådighedsbeløbet er til stede i budget 2007 og overslagsårene 2008 og 2009.
Politisk behandling Udvalg for Omsorg, Handicap og Psykiatri Økonomiudvalg Byråd
Indstilling Omsorgs- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at anlægsmidler til Intelligent nøglesystem i Ældreplejen frigives.
Byrådet 08.10.2007
766
Beslutning Udvalg for Omsorg, Handicap og Psykiatri, 12.09.2007 Udvalget anbefaler, at der frigives kr. 1 mio. i 2007 til nøglesystemet. Beslutning Udvalg for Økonomi, Personale og overordnet Planlægning, 01.10.2007 Linda Frederiksen og Søren Revsbæk var fraværende. Anbefales.
Beslutning: Byrådet, 08.10.2007 Kirsten Devantier og Søren Dysted var fraværende. Godkendt.
Tilbage til toppen
Byrådet 08.10.2007
767
367. Planer for anvendelse af ejendommene Kildegårdsvej 27 og Ringstedgade 73
Sagsbeh.: Ann Tenis
Sagsnr.: 2007-53356
Sagsfremstilling Økonomiudvalget indstillede på møde den 6. august 2007, i forbindelse med beslutning om salg af tre af kommunens ejendomme, at anvendelse af de tomme ejendomme på Kildegårdsvej 27 og Ringstedgade 73, blev sendt til høring i Udvalget for Omsorg, Handicap og Psykiatri.
Forslag til anvendelse af ejendommene
Ringstedgade 73 Omsorgs- og sundhedsforvaltningen har modtaget puljemidler til tre projekter. Projekterne, der alle understøtter brugerne inden for psykiatriområdet, har fælles berøringsflader, og ejendommen Ringstedgade 73 findes særdeles velegnet til at huse projekterne.
De tre projekter er:
Udvikling af et Fountain House klubhus med henblik på etablering af interne og eksterne arbejdspladser til mennesker med psykiske problemer. Der er bevilliget ca. 8 millioner kr. i perioden 2007-2010.
Der er planlagt ansat 1 leder og 3 medarbejdere samt en projektleder fra Fountain House Fonden.
Etablering af et ungeværested for sårbare samt sindslidende unge i alderen 18-30 år med psykiske og sociale vanskeligheder samt unge med en sindslidelse. Formålet er forebyggelse af eller motivering til psykiatrisk hjælp, støtte til at kunne klare uddannelse eller arbejde, udvikle arbejdsmæssige og sociale færdigheder. Der er bevilliget ca. 7 millioner kr. i perioden 2007-2011. Der planlægges ansat 1 projektleder og 3 medarbejdere og det forventede antal daglige brugere er 20. Til kommuner med særligt store udgifter til initiativer i forbindelse med social indsats for sindslidende er der bevilliget kr. 670.000 i perioden august 2007- august 2008. Pengene anvendes som foreslået af udvalget til understøtning af opgangsfællesskab. Ejendommen på Ringstedgade er i 3 planer samt kælder, der foreslås anvendt som nedenstående: Stueetagen anvendes til Ungeværestedet, 1. sal til Fountain House projektet, 2. sal skal indeholde administration samt nyt opgangsfællesskab med 8 medarbejdere fra det nuværende støtteteam, der har til huse i Præstehaven samt projektleder og medarbejdere i forbindelse med de to projekter (7-8 medarbejdere) Ved at samle projekter på en adresse vil det give bedre mulighed for kollegial tværfag sparring, bedre synergi og dermed mulighed for at andre både i og uden for organisationen får kendskab til projekterne, desuden kan det især fremhæves at:
Byrådet 08.10.2007
768
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59 Page 60 Page 61 Page 62 Page 63 Page 64Made with FlippingBook - Online magazine maker